事業名：
みなとさかい交流館管理運営費
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県土整備部 空港港湾課 管理担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
会計年度任用職員 |
特別職非常勤職員 |
| 令和４年度当初予算額 |
78,928千円 |
1,577千円 |
80,505千円 |
0.2人 |
0.0人 |
0.0人 |
| 令和４年度当初予算要求額 |
80,087千円 |
1,577千円 |
81,664千円 |
0.2人 |
0.0人 |
0.0人 |
| R3年度当初予算額 |
60,483千円 |
1,584千円 |
62,067千円 |
0.2人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額：80,087千円 （前年度予算額 60,483千円） 財源：単県
一般事業査定：計上 計上額:78,928千円
事業内容
１ 事業の目的・概要
利用者のニーズに対応した管理運営サービスの向上、管理運営経費節減を図るため、平成18年度より導入された指定管理者制度により、みなとさかい交流館の管理運営を行う。
また、管理運営に関し地元関係者による「みなとさかい交流館運営等協議会」を開催し運営の参考とし、指定管理期間の折り返しとなったことから指定管理期間の中間年度までの実績を基に地元関係者や外部有識者等を委員とする指定管理施設運営評価委員会を開催し、施設の管理運営状況について評価を行い、適正な管理運営に努める。
２ 施設概要
・所在地 境港市大正町２１５番地
・構 造 鉄筋コンクリート・鉄骨造４階建
・面 積 ３，８７８平方メートル
・開 館 平成９年７月１日
１階 隠岐汽船事務室、国際交流サロン、飲食店等
２階 展示室（境みなと・オアシス）、待合スペース等
３階 境港管理組合事務室、会議室
４階 さかいポートサウナ（境港市所有）
３ 指定管理者の行う業務
（１）指定期間 平成３１年４月１日から５年間
（２）指定管理者 境港管理組合
（３）業務内容
・施設設備の維持管理
・施設の運営等
４ 所要経費
（単位：千円）
 | 項目 | 内容 | 要求額 | 前年度予算額 |
１ | 指定管理委託料 | | ４３，４３１ | ４３，４３１ |
２ | 維持管理費 | 大規模設備及び多額の修繕（５０万円以上）について、県で修繕等する。 | ３０，７０２ | １４，７４６ |
３ | 運営等協議会 | 施設及び運営に関する事項について、必要に応じて、地元の観光、商工関係者、市関係者等の意見を聞き運営の参考とするための運営協議会を開催する | １８９ | １９２ |
| ４ | 指定管理施設運営評価委員会 | 中間年度までの実績を基に地元関係者や外部有識者等を委員とする指定管理施設運営評価委員会を開催し、施設の管理運営状況について評価を行い、適正な管理運営に努める。 | ８２ | ０ |
５ | 標準事務費 | 著作権使用料等 | ５，６８３ | ２，１１４ |
合計 | ８０，０８７ | ６０，４８３ |
（単位：千円）
| 維持管理費の内訳 | 要求額 |
１ | 監視カメラ設備更新工事 | １，４５７ |
２ | 非常放送設備更新工事 | ９，３２２ |
３ | 直流電源装置更新工事 | １７，８６７ |
４ | ボーディングブリッジ修繕 | ２，０５６ |
計 | ３０，７０２ |
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
（設置目的）
県民の港湾に対する理解を促進し、海を通じた交流の発展に資するため。
・より効果的かつ効率的な管理運営を目的として、平成18年度に指定管理者制度を導入。境港管理組合を指定管理者として指名指定。
・平成21年度に契約更新（平成25年度までの５年間）
・平成26年度に契約更新（平成30年度までの５年間）
・平成31年度に契約更新（令和５年度までの５年間）
＜委託料予算額＞
・H18〜H20年度 ５１，３２８千円／年
・H21〜H25年度 ４３，８８０千円／年
・H26〜H30年度 ４３，７１５千円／年
・H31年度 ４１，８６５千円／年
・R2年度 ４３，０１９千円／年
・R3〜R5年度 ４３，４３１千円／年
これまでの取組に対する評価
施設の維持管理経費について、館内空調温度の適正管理、施設管理委託業務の分割発注などにより、経費削減に努めている。
財政課処理欄
維持管理費について金額を精査しました。また、財源に起債を充当します。
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 前年度予算 |
60,483 |
0 |
9,033 |
0 |
0 |
6,000 |
0 |
0 |
45,450 |
| 要求額 |
80,087 |
0 |
9,033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71,054 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 計上額 |
78,928 |
0 |
9,033 |
0 |
0 |
25,000 |
0 |
0 |
44,895 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |