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予算編成過程の公開
令和4年度予算
地域づくり推進部
東部庁舎庁舎管理費
当初予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:総務費 項:市町村振興費 目:自治振興費
事業名:
東部庁舎庁舎管理費
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(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)
地域づくり推進部
東部地域振興事務所 総務・庁舎管理担当
電話番号:0857-20-3505
E-mail:
zaisei@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
会計年度任用職員
特別職非常勤職員
令和4年度当初予算額
71,614千円
47,962千円
119,576千円
5.0人
3.0人
0.0人
令和4年度当初予算要求額
71,614千円
47,962千円
119,576千円
5.0人
3.0人
0.0人
R3年度当初予算額
59,426千円
48,101千円
107,527千円
5.0人
3.0人
0.0人
事業費
要求額:
71,614千円
(前年度予算額 59,426千円) 財源:単県
一般事業査定:計上 計上額:71,614千円
事業内容
1 事業の目的・概要
東部庁舎の庁舎維持管理に要する経費
2 主な事業内容
庁舎の管理運営
3 所要経費
(単位:千円)
細事業名
内容
要求額
前年度予算額
前年度からの変更点
1
委託料
清掃業務、PHS導入、警備員宿日直業務等庁舎管理に係る委託料
65,799
53,611
清掃業務、警備員宿日直業務の人件費単価見直増による人件費増、植栽管理業務の複数年契約上の業務の増、空調機フロン類漏えい点検業務の3年度に1度の点検年度、庁舎電話網のPHS導入
2
安全運転運行管理者協議会負担金
安全運転管理者等の選任届出時に協議会へ納付する負担金
40
40
3
標準事務費
庁舎管理に係る事務費
5,775
5,775
合計
71,614
59,426
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
・来庁者及び職員に安心・安全な庁舎であるように各種機器の保守点検、庁舎内の美化に取り組む。
・TEASの観点からも、ごみの分別など環境に配慮した行動を実践する。
・県民や職員からの意見・要望に対して適切に判断し、維持・修繕を行う。
これまでの取組に対する評価
・利用しやすく効率的な庁舎管理の実現に取り組んでいる。
・庁舎委託業務を営繕課に移管するなど、事務の効率化に取り組んでいる。
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
前年度予算
59,426
0
8,192
0
0
0
0
798
50,436
要求額
71,614
0
7,634
0
0
0
0
796
63,184
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
計上額
71,614
0
7,634
0
0
0
0
796
63,184
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0