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令和４年度
当初予算　企業会計　(工業用水道事業)　一般事業調整
事業名：

工業用水道事業会計

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企業局　経営企画課　営業誘致担当　

電話番号：0857-26-7445  E-mail：kigyou@pref.tottori.lg.jp

事業費

要求額：389千円 　　　財源：単県　　　追加:389千円

一般事業査定：計上　　　計上額:389千円

事業内容

１　事業の目的・概要

○安くて良質な工業用水を企業等へ安定的に供給し、県内産業の振興と企業誘致等に貢献する。

    ○工業用水道事業は、企業活動に不可欠な産業インフラであり、かつ民間企業が取り組むことは難しいため、公営企業として経営の合理化・効率化を図りつつ、持続可能な経営に努める。

２　調整要求額

（１）調整概要
　(ア）給与費の調整

　（２）調整要求額
○営業費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

　
既査定額

調整要求額

総要求額

(ア）給与費
16,344

389

16,733

３　収益的収入及び支出

（１）収益的収入　５８３，０２０千円（前年度：５５６，３９５千円）

区分
予定額
内訳
摘要
前年度予算額
営業収益
　445,000
鳥取
日野川
114,171
330,829
基本料金
超過料金
メーター料金
387,703
46,280
11,017
417,814
営業外収益
138,020
鳥取
日野川
71,525
66,495
預金利息
他会計補助金
工業用水協力金
一般会計繰入金
長期前受金戻入
その他雑収入
167
748
18,702
28,163
84,203
6,037
138,581

（２）収益的支出　　７３７，７０１千円（前年度：７０６，３２５千円）
区分
予定額
内訳
摘要
前年度予算額
営業費用
655,159
鳥取
日野川
277,833
377,326
給与費（2名）
修繕費　　　　　　
動力費　　　　　　
減価償却費　　　
資産減耗費　　　
補助金　　　　　　
その他 　　
16,733
110,436
34,572
314,393
15,903
6,000
157,122
615,486
営業外費用
82,542
鳥取
日野川
44,811
37,731
企業債利息
その他　　　　　　
53,978
28,564
90,839

（３）収支差引　△１５４，６８１千円・・・（Ａ）（前年度：△１４９，９３０千円）

４　資本的収入及び支出

（１）資本的収入　　４９５，９０１千円（前年度：５２９，２２０千円）
区分
予定額
内訳
摘要
前年度予算額
企業債
228,800
鳥取
日野川
54,000
174,800
配水管設置工事　設備更新工事
設備設置工事
221,100
出資金
267,101
鳥取
267,101
一般会計出資金
（企業債元金償還額）
308,120

　（２）資本的支出　６４４，７８５千円（前年度：６８０，２８６千円）

区分
予定額
内訳
摘要
前年度予算額
建設改良費
228,854
鳥取
日野川
54,035
174,819
流量計更新など
監視設備更新工事等
221,194
企業債償還金
415,931
鳥取
日野川　
267,101
148,830
企業債償還金　　
459,092

（３）収支差引　△１４８，８８４千円・・・（Ｂ）（前年度：△１５１，０６６千円）

◆収支再差引【（Ａ）＋（Ｂ）】　△３０３，５６５千円・・・（Ｃ）（前年度：△３００，９９６千円）

５　資金の状況

○資金ベース収支［（C)＋減価償却費＋除却損−長期前受金］　　△５７，４７２千円・・・(D)（前年度：△６８，９４６千円）
○令和４年度内部留保金
　　【令和３年度末内部留保金＋引当金増減分＋(D)】
　　１８９，６９６-０-５７，４７２
＝ １３２，２２４千円（前年度：１１９，９３８千円）
　　※うち引当金　９３，２２６千円（前年度：９８，５９８千円）

６　その他

（１）一時借入金限度額２２８，８００千円　　（※企業債と同額）
（２）予定支出の各項の経費の金額の流用
　　　　営業費用と営業外費用との間
（３）議会の議決を得なければ流用することができない経費
　　　　職員給与費　１６，７３３千円
（４）たな卸資産購入限度額　２１，０００千円

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

○事業目標・取組状況・改善点
○事業目標・取組状況・改善点
企業局経営プラン（平成２９〜３８年度）の着実な実行
＜主な行動計画＞
（１）　需要拡大による給水収益の確保（企業訪問等）
（２）　経営の合理化・効率化（修繕費・委託費・動力費・薬品費の削減）
（３）　経常収支比率の改善
（４）　運転資金の確保（一般会計からの支援）
（５）　施設の機能維持（計画的な漏水防止対策、耐震化）　等

これまでの取組に対する評価

平成２４年５月に鳥取地区工業用水道の1期地区において本格給水を開始し、工業用水利用促進補助金を継続することで、より一層の需要確保に努めている。
また経営の合理化・効率化を推進しており、今後不足する運転資金の確保を図るため、一般会計からの出資金により、持続可能な経営の確保を図っている。

財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位：千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
既査定額 1,382,097 0 0 0 0 228,800 0 857,285 296,012
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
追加要求額 389 0 0 0 0 0 0 389 0
保留・復活・追加 要求額 389 0 0 0 0 0 0 389 0
要求総額 1,382,486 0 0 0 0 228,800 0 857,674 296,012

財政課使用欄(単位：千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
計上額 389 0 0 0 0 0 0 389 0
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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