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予算編成過程の公開
令和4年度予算
地域づくり推進部
地域交通体系鳥取モデル構築事業
2月補正予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:総務費 項:企画費 目:交通対策費
事業名:
地域交通体系鳥取モデル構築事業
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地域づくり推進部
地域交通政策課 -
電話番号:0857-26-7641
E-mail:
zaisei@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト(A+B)
従事人役
現計予算額
275,153千円
9,463千円
284,616千円
1.2人
補正要求額
38,528千円
9,463千円
47,991千円
1.2人
計
313,681千円
18,926千円
332,607千円
2.4人
事業費
要求額:
38,528千円
財源:国1/2、単県
事業内容
1 補正要求概要
実績見込み額の増による増額
2 要求額
(単位:千円)
現計予算額
補正要求額
計
財源内訳
その他
一般財源
275,153
38,528
313,681
0
38,528
※不足の主な理由
・コロナ禍で利用者減・収入減
・新規路線の運行開始等による運行経費の増
・燃油価格の高騰等による運行経費の増
3 要求内訳
(単位:千円)
項目
R4予算(A)
R4決算見込み(B)
差額(B)−(A)
1
市町村内バス等支援補助金(運行費・車両購入費)
247,603
287,116
39,513
2
NPO等交通空白地有償運送支援補助金(運行費・車両購入費)
14,750
14,000
−750
3
その他補助事業
12,500
12,265
−235
4
新たな地域交通体系構築のための研究会
300
300
0
合計
275,153
313,681
38,528
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
現計予算額
275,153
2,900
0
0
0
0
0
0
272,253
要求額
38,528
0
0
0
0
0
0
0
38,528