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令和4年度
当初予算 企業会計 (電気事業) 一般事業調整
事業名:

電気事業会計

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企業局 経営企画課 営業誘致担当 

電話番号:0857-26-7445  E-mail:kigyou@pref.tottori.lg.jp

事業費

要求額:26,658千円    財源:単県   追加:26,658千円

事業内容

1 事業の目的・概要

環境にやさいしい再生可能エネルギーによる電力の安定供給により県内産業の発展を支援するとともに、地球温暖化対策やエネルギーの地産地消等に取り組み、事業利益を活用した地域貢献にも寄与していく。

2 調整要求額

(1) 調整概要

     ア 給与費の調整
     イ 風力修繕費追加(風力発電所1号機3番翼アース線修繕)
     ウ 上記に伴う消費税減額

    (2) 調整要求額                                       ○収益的支出                                    (単位:千円)



    既査定額
    (A)

    調整要求額
    (B)

    総要求額
    (A)+(B)

    備考

    営業費用

    給与費

    297,574

    ▲17,934

    279,640



    修繕費

    15,500

    48,950

    64,450


    営業外費用

    消費税

    25,728

    ▲4,358

    21,370


    合計



    26,658


3 収益的収入及び支出

(1)収益的収入  1,643,053千円(前年度:1,961,095千円)
区分
予定額(千円)
内訳(千円)
前年度予算額
営業収益
1,537,387
水力発電電力料
914,512
1,843,703
風力発電電力料
98,511
太陽光発電電力料
305,587
繰延運営権対価収益
111,330
運営権者更新投資収益
107,447
営業外収益
   105,666
預金利息
7,529
117,392
他会計補助(児童手当)
2,190
駐車場貸付料
1,260
雑収益
66,200
長期前受金戻入
28,487

(2)収益的支出  2,164,190千円(前年度:1,954,634千円)
区分
予定額(千円)
内訳(千円)
前年度予算額
営業費用
2,045,488
給与費
279,640
1,781,096
修繕費
322,593
減価償却費
660,278
その他
782,977
営業外費用
118,702
企業債利息
30,939
173,538
一時借入金利息
178
雑損失
66,215
消費税
21,370

(3)収支差引  △521,137千円・・・(A)(前年度:6,461千円)

4 資本的収入及び支出

(1)資本的収入  288,730千円(前年度:175,340千円)
区分
予定額(千円)
内訳
前年度予算額
企業債
177,400
64,000
固定資産売却代金
10
運営権対価
111,330
111,330
 
(2)資本的支出  799,940千円 (前年度:465,910千円)
区分
予定額(千円)
内訳(千円)
前年度予算額
建設改良費
288,830
設備費
228,830
70,098
建設仮勘定
建設準備勘定
企業債償還金
462,340
水力発電所分
234,210
352,332
風力電所分
太陽光発電分
228,130
一般会計繰出金
48,770
(別途要求)
43,480
※資本的支出のうち、一般会計繰出金は別途要求。上記要求額には含んでいない。

(3)収支差引  △511,210千円・・・(B) (前年度:△290,570千円)

◆収支再差引[(A)+(B)]  △1,032,347千円・・・(C)(前年度:△284,109千円)

5 資金の状況

・資金ベース収支[(C)+減価償却費+除却損−長期前受金]  △358,427千円・・・(D)(前年度:159,545千円)
・令和4年度末内部留保資金
 [令和3年度末内部留保資金+引当金増減分+(D)]
 =5,617,542千円−196,794千円−358,427千円
 =5,062,321千円 (うち引当金  806,23千円) (前年度:5,431,291千円(うち引当金1,053,429千円))

6 その他

(1)予定支出の各項の経費の金額の流用
営業費用と営業外費用との間
(2)議会の議決を得なければ流用することができない経費
職員給与費  279,640千円
交際費  50千円
(3)棚卸資産購入限度額  7,000千円
(4)一時借入金限度額  177,400千円

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

令和元年度発電実績
・水力発電  113,615MWh(対目標 81.1%)
・風力発電    4,854MWh(対目標 103.4%)
・太陽光発電  8,846MWh(対目標 114.0%)

再生可能エネルギー(小水力・太陽光)への取り組み
(H23年度)
・袋川発電所(1,100kW)(6月30日から営業運転)
・賀祥発電所(260kW)実施設計
・小水力発電の適地及び事業性の検討
・企業局西部事務所、FAZ倉庫、竹内西緑地での太陽光発電の事業性検討

(H24年度)
・賀祥発電所建設着手
・企業局西部事務所、企業局東部事務所及びFAZ倉庫での太陽光発電所建設着手
・小水力発電のうち3箇所において事業化調査

(H25年度) 
・企業局西部事務所太陽光(200kW)(5月2日から営業運転)
・賀祥発電所(260kW)(9月2日から営業運転)
・FAZ倉庫太陽光(500kW)(10月2日から営業運転)
・企業局東部事務所太陽光(120kW)(12月2日から営業運転)
・竹内西緑地、鳥取空港、鳥取放牧場、天神浄化センターでの太陽光発電所建設着手
・横瀬川発電所、加谷川発電所、若松川発電所の実施設計、建設着手

(H26年度) 
・鳥取放牧場太陽光(100kW)(1月5日から営業運転)
・竹内西緑地太陽光(1,250kW)(3月2日から営業運転)
・鳥取空港太陽光(1,990kW)(3月2日から営業運転)
・天神浄化センター太陽光(1,500kW)(3月完成)
・境港中野での太陽光発電所建設着手
・横瀬川発電所、若松川発電所建設中
・私都川発電所の実施設計着手

(H27年度) 
・天神浄化センター太陽光(1,500kW)(11月3日から営業運転)
・境港中野太陽光(1,000kW)(2月2日から営業運転)
・若松川発電所(150kW)(3月2日から営業運転)
・舂米発電所の実施設計着手
・私都川発電所の実施設計

(H28年度) 
・横瀬川発電所(198kW)(9月2日営業運転)
・舂米発電所の実施設計、水車発電機工事着手
・私都川発電所の水車発電機工事着手

(H29年度)
・舂米発電所、私都川発電所建設
・PFI手法検討調査及び導入可能性調査実施

(H30年度)
・私都川発電所(152kW)(12月2日から営業運転予定)
・舂米発電所建設継続
・PFI事業実施方針の策定等検討

(H31年度)
・舂米発電所建設継続
・PFI事業1次提案・審査、競争的対話、2次提案・審査、運営業者の決定、協定

(R2年度)
・舂米発電所運営権譲渡(9月1日)

(R3年度)
・小鹿第一、小鹿第二、日野川第一発電所のコンセッション事業者によるリニューアル工事着手


経営改善への取組
・平成28年度に策定した「鳥取県企業局経営プラン(29〜38年度)」に基づく経営目標について、経常収支比率は98.2%となり目標を13.9ポイント上回ったが、より効率的な運営に向けて、PFI手法等の民間活力活用を引き続き検討していく。

これまでの取組に対する評価

・平成24年7月1日からスタートした再生可能エネルギー固定価格買取制度を踏まえ、再生可能エネルギーの導入拡大を進めるため、小水力発電、太陽光発電の建設、調査を積極的に行った。

・経営プランに基づき、経費のコスト縮減を図った。今後も、発電施設の適正管理により電力の安定供給を図るとともに、引き続きコスト削減等経営の合理化に努める。




要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
既整理額 2,888,702 0 0 0 0 177,400 0 2,642,912 68,390
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
追加要求額 26,658 0 0 0 0 0 0 26,658 0
保留・復活・追加 要求額 26,658 0 0 0 0 0 0 26,658 0
要求総額 2,915,360 0 0 0 0 177,400 0 2,669,570 68,390