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令和５年度
当初予算　企業会計　(工業用水道事業)　一般事業調整
事業名：

工業用水道事業会計

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企業局　経営企画課　営業誘致担当　

電話番号：0857-26-7444  E-mail：kigyou@pref.tottori.lg.jp

事業費

要求額：1,367,178千円 　　　財源：単県　　　追加:1,367,178千円

一般事業査定：計上　　　計上額:1,367,178千円

事業内容

１　事業の目的・概要

○安くて良質な工業用水を企業等へ安定的に供給し、県内産業の振興と企業誘致等に貢献する。

    ○工業用水道事業は、企業活動に不可欠な産業インフラであり、かつ民間企業が取り組むことは難しいため、公営企業として経営の合理化・効率化を図りつつ、持続可能な経営に努める。

２　令和５年度の事業予定量

（１）給水事業所数　　１０１事業所（前年度：９７事業所）
　　　・日野川工業用水道（昭和４３年度から給水開始）
　　　　　　　８８事業所、基本契約水量　 ３４，９４０トン/日
　　　　　　　（新規２件　４００トン/日、増量0件　0トン/日　含む）
　　　　　
　　　・鳥取地区工業用水道（平成２４年度から本格給水開始）
　　　　　　　１３事業所、基本契約水量　　５，９００トン/日
　　　　　　　（新規・増量０件）

（２）年間総給水量　　１４，９３５，２４０トン（前年度：１４，８９０，９００トン）
　　　・日野川工業用水道　１２，７７５，８４０トン
　　　・鳥取地区工業用水道　２，１５９，４００トン

３　主な事業内容

〇設備の更新工事
　八幡地区取水施設スクリーン管改修　４０，０００千円
　監視設備更新工事　２４，４２０千円等

○新規需要者への工業用水の供給
　配水管布設工事（新規）等　４８，０００千円
　５号配水支管布設工事　２８，０００千円
　
○設備の長寿命化に向けた計画修繕工事の推進
　配水管漏水防止対策工事、水管橋修繕工事等　１０６，６５３千円（対前年３，７８３千円減）

○新規需要の拡大（小口事業者、複数営業所の一括契約が可能な事業者、上水・地下水から工水に切り替える事業者の開拓）
　工業用水利用促進補助金（継続：場内配管、リース使用料）　６，０００千円

４　収益的収入及び支出

（１）収益的収入　５８９，８６２千円（前年度：５８３，０２０円）
　
区分
予定額
内訳
摘要
前年度予算額
営業収益
　449,659
鳥取
日野川
116,852
332,807
基本料金
超過料金
メーター料金
389,906
48,624
11,129
445,000
営業外収益
140,203
鳥取
日野川
75,941
64,262
預金利息
他会計補助金
工業用水協力金
一般会計繰入金
長期前受金戻入
その他雑収入
162
794
19,349
28,163
84,569
7,166
138,020

（２）収益的支出　７９７，９９５千円（前年度：７３７，７０１千円）
区分
予定額
内訳
摘要
前年度予算額
営業費用
723,597
鳥取
日野川
328,374
395,223
給与費（2名）
修繕費　　　　　　
動力費　　　　　　
減価償却費　　　
資産減耗費　　　
補助金　　　　　　
その他 　　
18,182
106,653
94,028
324,731
10,489
6,000
163,514
655,159
営業外費用
74,398
鳥取
日野川
39,616
34,782
企業債利息
その他　　　　　　
45,916
28,482
82,543

（３）収支差引　△２０８，１３３千円・・・（Ａ）（前年度：△１５４，６８１千円）

５　資本的収入及び支出

（１）資本的収入　　３８６，２４４千円（前年度：４９５，９０１千円）
区分
予定額
内訳
摘要
前年度予算額
企業債
182,500
鳥取
日野川
37,900
144,600
配水管設置工事、設備更新工事、設備設置工事
228,800
出資金
203,744
鳥取
日野川
203,744
0
一般会計出資金
（企業債元金償還額）
267,101

　（２）資本的支出　　５６９，１８３千円（前年度：６４４，７８５千円）
区分
予定額
内訳
摘要
前年度予算額
建設改良費
182,734
鳥取
日野川
38,077
144,657
流量計更新など
監視設備更新工事等
228,854
企業債償還金
369,449
鳥取
日野川　
203,744
165,705
企業債償還金　　
415,931
借入金償還（他会計）17,000日野川17,000石州府長期借入金　　　　　　　　


　（３）収支差引　△１８２，９３９千円・・・（Ｂ）（前年度：△１４８，８８４千円）

◆収支再差引【（Ａ）＋（Ｂ）】　△３９１，０７２千円・・・（Ｃ）（前年度：△３０３，５６５千円）

６　資金の状況

○資金ベース収支［（C)＋減価償却費＋除却損−長期前受金］　　△１４０，４２２千円・・・(D)（前年度：△５７，４２３千円）
○令和５年度内部留保金
　　【令和４年度末内部留保金＋引当金増減分＋(D)】
　　２６７，１０３千円−０千円−１４０，４２２千円
＝ １２６，６８１千円（前年度：９１，４８４千円）
　　※うち引当金　６４，８８６千円（前年度：６４，８８６千円）

７　その他

（１）一時借入金限度額１８２，５００千円　　（※企業債と同額）
（２）予定支出の各項の経費の金額の流用
　　　　営業費用と営業外費用との間
（３）議会の議決を得なければ流用することができない経費
　　　　職員給与費　１８，１８２千円
（４）たな卸資産購入限度額　２１，０００千円

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

○事業目標・取組状況・改善点
企業局経営プラン（平成２９〜３８年度）の着実な実行
＜主な行動計画＞
（１）　需要拡大による給水収益の確保（企業訪問等）
（２）　経営の合理化・効率化（修繕費・委託費・動力費・薬品費の削減）
（３）　経常収支比率の改善
（４）　運転資金の確保（一般会計からの支援）
（５）　施設の機能維持（計画的な漏水防止対策、耐震化）　等

これまでの取組に対する評価

平成２４年５月に鳥取地区工業用水道の1期地区において本格給水を開始し、工業用水利用促進補助金を継続することで、より一層の需要確保に努めている。
また経営の合理化・効率化を推進しており、今後不足する運転資金の確保を図るため、一般会計からの出資金により、持続可能な経営の確保を図っている。

財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位：千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
既査定額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
追加要求額 1,367,178 0 0 0 0 182,500 0 951,977 232,701
保留・復活・追加 要求額 1,367,178 0 0 0 0 182,500 0 951,977 232,701
要求総額 1,367,178 0 0 0 0 182,500 0 951,977 232,701

財政課使用欄(単位：千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
計上額 1,367,178 0 0 0 0 182,500 0 951,977 232,701
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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