要求額:296,262千円 (前年度予算額 697,543千円) 財源:単県
財政課長計上案査定:計上 計上額:296,262千円
1 事業の目的・概要
埋立造成した工業団地(竹内・旗ヶ崎)の分譲を行い県内産業の振興を図る。
2 主な事業内容
工業団地の分譲促進
○夢みなとターミナル背後地という立地を活かし、関係機関と連携しながら、竹内団地2,3号地の分譲促進を図る。
○割賦販売制度、長期貸付制度を活用し分譲促進を図る。
3 業務の予定量
(1)竹内地区売却面積 0.9ha(新規2件)
(2)旗ヶ崎地区売却面積 0.4ha(新規1件)
(3)埋立地貸付面積(竹内地区) 14.3ha(既存11件)
(旗ヶ崎地区) 0.2ha(既存1件)
<参考>県営工業団地分譲状況
令和4年9月末現在(単位:ha) |
工業団地名 | 造成面積 | 売却面積 | 長期貸付面積 | 未分譲面積 | うち工業用地 |
旗ヶ崎 | 41.9 | 41.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
竹内 | 128.6 | 109.3 | 14.3 | 4.1 | 4.1 |
4 収益的収入及び支出
(1)収入 281,151千円(前年度:451,454千円)
区分 | 予定額 | 内訳 | 前年度予算額 |
営業収益 | 250,760 | 土地売却収益 | 174,044 | 421,742 |
長期貸付料収入 | 76,716 |
営業外収益 | 30,391 | 企業用財産貸付料 | 250 | 29,712 |
退職金(他部局負担分) | 28,163 |
利息等 | 1,243 |
他会計補助金 | 735 |
(2)支出 251,241千円(前年度:392,512千円)
区分 | 予定額 | 内訳 | 前年度予算額 |
営業費用 | 223,078 | 土地売却原価 | 128,921 | 364,349 |
市町村交付金 | 9,121 |
除草委託 | 5,100 |
用地測量委託 | 6,500 |
団地整備費 | 50,000 |
職員人件費 | 18,579 |
その他 | 4,857 |
営業外費用 | 28,163 | 退職金(他部局負担金) | 28,163 | 28,163 |
(3)収支差引 29,910千円・・・(A)(前年度:58,942千円)
5 資本的収入及び支出
(1)収入 0千円 (前年度:0千円)
(2)支出 45,021千円 (前年度:305,021千円)
区分 | 予定額 | 内訳 | 前年度予算額 |
他会計長期借入金償還金 | 40,000 | 一般会計借入金 | 300,000
※100,000に償還額減額予定 |
利子補給金返還金 | 5,021 | 新規分 | 5,021 |
(3)収支差引 △45,021千円・・・(B) (前年度:▲305,021千円)
◆収支再差引【(A)+(B)】 △15,111千円・・・(C) (前年度:▲159,637千円)
6 資金の状況・その他
(1)令和5年度内部留保金
【令和4年度末内部留保金+土地売却原価】
355,801千円・・・(D)
年度末残高【(D)+(C)】 355,801千円 (前年度:192,381千円)
※うち引当金 20,319千円 (前年度:19,123千円)
(2)一時借入金限度額 95,000千円
(3)議会の議決を経なければ流用することのできない経費
職員給与費 18,579千円
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
【取り組み状況】
○鳥取県企業局経営プラン(平成29年〜38年)の着実な実行
○中国コンテナ航路、リサイクルポート指定、重点港湾、北東アジアへのゲートウェイなど境港の機能や魅力のPR
○食品製造・物流業などの産業集積のPR
○割賦販売制度、長期貸付制度など竹内団地の有利な販売条件のPR
○企業立地のワンストップサービスや企業立地補助金などのPR
○インターネットを通じたPRの強化
これまでの取組に対する評価
○継続的な誘致活動により、今年度、1社に売却、1社に長期貸付済み