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予算編成過程の公開
令和5年度予算
総務部
職員宿舎管理事業費
当初予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:総務費 項:総務管理費 目:財産管理費
事業名:
職員宿舎管理事業費
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(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)
総務部
庶務集中課 集中化業務担当
電話番号:0857-26-7497
E-mail:
shomushuchu@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
会計年度任用職員
特別職非常勤職員
令和5年度当初予算額
71,978千円
5,993千円
77,971千円
0.4人
1.0人
0.0人
令和5年度当初予算要求額
73,103千円
5,993千円
79,096千円
0.4人
1.0人
0.0人
R4年度当初予算額
68,991千円
5,998千円
74,989千円
0.4人
1.0人
0.0人
事業費
要求額:
73,103千円
(前年度予算額 68,991千円) 財源:単県
一般事業査定:計上 計上額:71,978千円
事業内容
1 事業の目的・概要
職員宿舎の維持修繕及び入退去決定を行う。また、管理業務を外部委託により行う。
(1)宿舎戸数及び入居状況 (令和4年10月現在)
対象:警察官を除く県職員
県有宿舎:県が所有する宿舎
借上宿舎:県外本部職員、官公庁・民間等派遣職員用に民間賃貸住宅を県が借り上げ、宿舎とするもの
県有宿舎
借上宿舎
合計
宿舎戸数
156戸(-32)
特定 1(-5)
一般 155(-27)
43戸(±0)
東京 27(±0)
大阪 14(±0)
名古屋 2(±0)
199戸(-32)
入居戸数
95戸(-9)
特定 1(±0)
一般 94(-9)
43戸(±0)
東京 27(±0)
大阪 14(±0)
名古屋 2(±0)
138戸(-9)
入居率
60.9%
100%
69.3%
(2)収入:財産貸付収入及び雑入
県有宿舎は財産貸付収入、借上宿舎は雑入にて収入。
(単位:千円)
県有宿舎
【財産収入】
借上宿舎【雑入】
合計
当課分
防災分
R5歳入
要求額
24,182
20,078
466
44,726
R4歳入
予算額
26,562
19,670
367
46,599
差額
-2,380
408
99
-1,873
2 主な事業内容
(単位:千円)
細事業名
内容
要求額
前年度予算額
前年度からの変更点
1
職員宿舎管理業務委託
職員宿舎の適切な維持管理業務の年間委託に要する経費
ア 要求額
・現行契約(令和4年7月から令和5年6月)のうち令和5年4月から6月(3か月分)
2,101千円
・新規契約(令和5年7月から令和6年6月)のうち令和5年7月から令和6年3月分(9か月分)
7,366千円
※令和6年度分債務負担行為要求中
イ 委託対象戸数(知事私邸を除く)
地区
戸数
東部地区
73戸
中部地区
24戸
西部地区(日野を含む)
58戸
合計
155戸
9,467
7,876
―
2
維持管理経費
空き宿舎の機械警備委託等に係る経費
・知事宿舎 159千円
・東町71宿舎 66千円
225
291
副知事宿舎(東町7宿舎)の廃止に伴う減
3
宿舎修繕費、借上宿舎賃借料等(標準事務費)
・宿舎修繕費 1,280千円
(昨年度:1,280千円)
・借上宿舎賃借料 枠外
61,285千円
(昨年度:58,733千円)
・その他入退去等に必要な経費 846千円
(昨年度:811千円)
63,411
60,824
借上げ宿舎賃借料の増
合計
73,103
68,991
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
事業目標
●職員宿舎の適切な維持修繕管理を図る。
取組状況
●平成20年度から知事部局職員宿舎と教職員宿舎の管理を総務部に集約。あわせて一部管理業務を外部委託化し、維持管理経費を節減した。
これまでの取組に対する評価
宿舎管理の外部委託により、トータルコストの低減を図ってきた。
財政課処理欄
維持修繕委託料を精査しました。
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
前年度予算
68,991
0
0
0
0
0
26,562
19,670
22,759
要求額
73,103
0
0
0
0
0
24,182
20,078
28,843
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
計上額
71,978
0
0
0
0
0
24,182
20,078
27,718
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0