事業名：
県庁舎管理事業
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総務部 総務課 庁舎管理担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
会計年度任用職員 |
特別職非常勤職員 |
| 令和５年度当初予算額 |
207,001千円 |
17,771千円 |
224,772千円 |
1.8人 |
1.3人 |
0.0人 |
| 令和５年度当初予算要求額 |
627,656千円 |
17,771千円 |
645,427千円 |
1.8人 |
1.3人 |
0.0人 |
| R4年度当初予算額 |
186,766千円 |
17,892千円 |
204,658千円 |
1.8人 |
1.3人 |
0.0人 |
事業費
要求額：627,656千円 （前年度予算額 186,766千円） 財源：単県
一般事業査定：計上 計上額:207,001千円
事業内容
１ 事業の目的・概要
■県庁舎（分庁舎を含む）の建築物の維持、清掃、警備等の管理に要する経費及び県庁TEASの維持、更新に係る経費
■関係法令を遵守し、県庁舎を良好な状態で管理することにより、来庁者の安全確保や利便性の向上、職員の執務環境の保全を図る とともに、県有施設におけるTEAS１種の認証継続等環境配慮活動を推進する。
２ 主な事業内容
（単位：千円）
 | 細事業名 | 内容 | 要求額 | 前年度予算額 | 前年度からの変更点 |
１ | 警備・防災業務 | 県庁舎の防災、警備委託費 | ６２，８６５ | ５７，３３５ | 労務単価改訂 |
２ | 管理・保全業務 | 清掃、廃棄物処理、除雪・排雪、植栽管理委託費 | ７４，２７７ | ７０，８５４ | 労務単価改訂 |
３ | 県庁TEAS業務 | TEAS１種登録（継続）審査の受審、自己評価員養成 | ３１３ | ３１３ | |
４ | 負担金 | 各種研修、講習負担金、電波利用料 | １２８ | １２５ | |
５ | 枠外事務費 | 除雪機レンタル料、光熱水費等（燃料高騰分） | ４２０，８２１ | ８６６ | 燃油高騰等に伴う光熱水費を追加 |
６ | 枠内事務費 | 光熱水費、電話料、消耗品費、小修繕費等 | ６９，２５２ | ５７，２７３ | 県庁舎設備管理事業分を統合 |
合計 | ６２７，６５６ | １８６，７６６ | |
３ 業務委託一覧
（単位：千円）
契約名称等 | 要求額 | 備考 |
| 県庁舎清掃業務委託ほか | ６５，３６２
（６２，３６０） | |
| 県庁舎警備業務委託 | ６２，８６５
（５７，３３５） | 債務負担
R5〜R7 |
| 県庁舎等植栽管理業務委託 | ５，０９６
（５，５５４） | 債務負担
R3〜R5 |
| 廃棄物処理委託 | １，７１９
（１，６２４） | |
| 県庁排雪委託 | ２，１００
（１，３１６） | |
| ＴＥＡＳ１種外部審査委託ほか | ３１３
（３１３） | |
合計 | １３７，４５５
（１２８，５０２） | |
※（ ）内は前年度予算額
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
庁舎（分庁舎を含む）の建築物の清掃や警備等の管理を適正に行い、庁舎の安全性や利便性の向上を図るとともに、執務環境の維持、改善を図る。
これまでの取組に対する評価
各業務を適正に行うことにより、庁舎の安全性の確保や快適な庁舎環境を維持しているが、庁内セキュリティの向上等さらなる改善を図る必要がある。
財政課処理欄
実績を踏まえ県庁排雪委託金額を精査しました。光熱水費は補正予算時検討とします。その他、委託料の金額を精査しました。
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 前年度予算 |
186,766 |
0 |
18,268 |
0 |
0 |
0 |
2,823 |
8,952 |
156,723 |
| 要求額 |
627,656 |
0 |
18,372 |
0 |
0 |
0 |
2,823 |
9,243 |
597,218 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 計上額 |
207,001 |
0 |
18,372 |
0 |
0 |
0 |
2,823 |
9,243 |
176,563 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |