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予算編成過程の公開
令和５年度予算
総務部
[債務負担行為]県有施設の施設管理マネジメント事業
１１月補正予算 一般事業（公共事業以外）
一般事業要求
支出科目 款：総務費 項：総務管理費 目：財産管理費
事業名：
[債務負担行為]県有施設の施設管理マネジメント事業
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総務部
営繕課 保全担当
電話番号：0857-26-7011
E-mail：
zaisei@pref.tottori.lg.jp
事業費
債務負担行為要求額：
183,969千円
一般事業査定：計上
事業内容
事業概要
県有施設の適切な保全を行うため、各施設の維持管理業務のうち営繕技術職員の専門的な知識が必要な点検業務等について、業務毎に複数施設分をまとめ、かつ複数年契約を行う（以下、「まとめ発注」という。）ことにより、業務及び施設保全の均一化、効率化を図る。
業務名
施設数
令和６年度
令和７年度
令和８年度
合計
清掃
28
36,672
36,672
36,672
110,016
昇降機設備保守・点検
12
17,135
17,135
17,135
51,405
電話交換機保守・点検
7
5,393
5,393
2,100
12,886
空調設備（エアコン）保守・点検
1
4,831
4,831
-
9,662
計
48
64,031
64,031
55,907
183,969
(うち国費要求額）
796
796
796
2,388
要求内容
〇清掃業務
令和５年度末に現契約期間が満了するため、新たな複数年契約を行う。
なお、前回予算要求時（令和２年度１１月補正）と比較して対象施設の変更はなし。
〇
昇降機設備保守・点検
令和５年度末に現契約期間が満了するため、新たな複数年契約を行う。
なお、前回予算要求時（令和２年度１１月補正）と比較して対象施設は３施設減。
〇
電話交換機保守・点検
令和５年度末に現契約期間が満了するため、新たな複数年契約を行う。
東部庁舎と中部総合事務所の２施設についてＲ８年度機器更新予定のため、２カ年とする。
前回予算要求時（令和２年１１月補正）と比較して、対象施設はＲ６〜７年度は１施設減、Ｒ８年度は３施設減。
〇
空調設備（エアコン）保守・点検
令和５年度に機器更新により単年度契約とした１施設（総合療育センター）について、新たな複数年契約を行う。
なお、その他施設については
令和５〜７年度の債務負担
にて契約済み。
債務負担行為の理由
〇複数年契約によるため
〇来年度当初からの業務履行に備え、本年度内の契約締結が必要なため
事業効果
○複数施設をまとめて発注することで、各施設の契約事務等の負担が軽減できる。
○複数年契約による受注者の雇用の安定化とそれに伴う業務レベルの安定化を図る。
○当課技術職員が点検結果を確認することで、業務レベルの均一化、技術的視点からの指導による適切な保全管理を実現できる。
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
平成１９年度からまとめ発注を取り組み。順次、対象業務及び施設数を拡大してきたもの。
これまでの取組に対する評価
業務の効率化及び業務内容に関する品質の均一化が可能となった。対象施設の現況情報を共有でき、営繕課における様々な業務例えば中長期保全計画等にリンクしており全体的な効率向上に寄与している。
債務負担行為要求書
(単位：千円)
変更前
事項
期間
区分
限度額
財源内訳
説明
国庫支出金
起債
分担金
負担金
その他
一般財源
款：総務費
項：総務管理費
目：財産管理費
6年度から
7年度まで
要求総額
83,288
2,240
0
0
0
81,048
年度
6年度
42,159
1,120
0
0
0
41,039
7年度
41,129
1,120
0
0
0
40,009
変更後
事項
期間
区分
限度額
財源内訳
説明
国庫支出金
起債
分担金
負担金
その他
一般財源
款：総務費
項：総務管理費
目：財産管理費
6年度から
8年度まで
要求総額
267,257
4,628
0
0
0
262,629
年度
6年度
106,190
1,916
0
0
0
104,274
7年度
105,160
1,916
0
0
0
103,244
8年度
55,907
796
0
0
0
55,111
財政課処理欄
査定額(単位：千円)
事項
期間
区分
限度額
財源内訳
説明
国庫支出金
起債
分担金
負担金
その他
一般財源
款：総務費
項：総務管理費
目：財産管理費
6年度から
8年度まで
要求総額
267,257
4,628
0
0
0
262,629
年度
6年度
106,190
1,916
0
0
0
104,274
7年度
105,160
1,916
0
0
0
103,244
8年度
55,907
796
0
0
0
55,111