事業名：
水産試験場管理運営費
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水産振興局 水産試験場 総務担当
| |
事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
会計年度任用職員 |
特別職非常勤職員 |
| 令和５年度当初予算額 |
124,636千円 |
34,349千円 |
158,985千円 |
4.0人 |
1.1人 |
0.0人 |
| 令和５年度当初予算要求額 |
130,058千円 |
34,349千円 |
164,407千円 |
4.0人 |
1.1人 |
0.0人 |
| R4年度当初予算額 |
70,380千円 |
34,672千円 |
105,052千円 |
4.0人 |
1.1人 |
0.0人 |
事業費
要求額：130,058千円 （前年度予算額 70,380千円） 財源：単県
一般事業査定：計上 計上額:124,636千円
事業内容
１ 事業の目的・概要
令和元年度から水産試験場管理運営費、第一鳥取丸維持管理費、水産情報発信事業の３本を統合した事業である。庁舎管理等に係る費用、試験船「第一鳥取丸」の法定検査や修繕費用、漁業関係者等に対する情報提供に係る費用である。
２ 主な事業内容
○庁舎管理費用の主なもの
・浄化槽清掃・管理 ２５１千円
・非常用発電機点検 ８０千円
・非常用発電機燃料系統修繕委託 ６８２千円
・作業環境測定 １２６千円
・電気代高騰に係る経費 １，６０３千円
○第一鳥取丸の維持管理に係る費用
・中間検査整備工事費 ９５，４６４千円
・燃料費（Ａ重油代） ９，９２４千円
・無線機器定期検査費用 １，０５６千円
・GMDSS救命設備検査 ５３１千円
・ＥＰＩＲＢ水圧センサー交換 １７４千円
・無線設備陸上保守点検 ４５０千円
・主機関監視装置保守点検 ５１４千円
○漁業関係者等に対する情報提供に係る費用
・水産海洋情報処理システム保守管理 ８２５千円
・潮流情報自動提供システム保守管理 ２７３千円
第一鳥取丸について
大切な水産資源の宝庫である「山陰沖合」の環境・資源の状態を調査するために不可欠な試験調査船。沖合いの海洋調査や魚類等の資源調査を定期的に実施している。
第一鳥取丸の船体・設備を適正に維持することにより、調査を適正かつ、効果的に実施でき、又航行の安全が図られ、県有財産の保全につながる。
３ 予算比較
単位：千円
| 旧事業名 | 予算区分 | 令和５年度要求額 | 令和４年度当初予算額 |
| 水産試験場管理運営費 | 委託料 | １，４０４ | ９００ |
| 〃 | 負担金・補助及び交付金 | １０ | − |
| 〃 | 標準事務費 | １７，７１２
※統合全体分 | １５，７１２
※統合全体分 |
| 〃 | 小計 | １９，１２６ | １６，６１２ |
| 第一鳥取丸維持管理費 | その他需用費（燃料費） | ９，９２４ | ９，２９８ |
 | 委託料 | ２，７２５ | ８８８ |
| 〃 | 工事請負費 | ９５，４６４ | ４２，３３０ |
| 〃 | 標準事務費 | ＿ | ＿ |
| 〃 | 小計 | １０８，１１３
| ５２，５１６ |
| 水産情報発信事業 | 報償費 | １８ | １８ |
| 〃 | 特別旅費 | １００ | １００ |
| 〃 | 委託料 | １，０９８ | １，１３４ |
| 〃 | 標準事務費 | ＿ | ＿ |
| 〃 | 小計 | １，２１６ | １，２５２ |
| 合計 | １２８，４５５ | ７０，３８０ |
４ 前年度からの変更点
・第一鳥取丸の維持管理について、令和４年度は通常保守整備工事であったが、令和５年度は中間検査整備工事（法定検査）となり検査項目が増えるため、工事請負費が増額となる。
・庁舎の非常用発電機の燃料系統に不具合が出ているため、その修繕に係る委託料を計上している。
・令和４年度から道路交通法の規定に基づき、水産試験場に安全運転管理者を置くこととなり、それに伴う協議会費１０千円を令和５年度から新規要求する。
・枠内標準事務費の普通旅費を２，０００千円増額した。（水産試験場他事業の枠内事務費からの充当で対応。）
・電気代高騰に係る経費を要求１，６０３千円（枠外標準事務費）
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
【事業目標】
・調査・研究に支障のないように水産試験場及び第一鳥取丸の維持管理を行う。
・リアルタイムな潮流情報を提供する。
【取組状況】
・水産試験場の運営に必要な庁舎管理、調査・研究の中心となる「第一鳥取丸」に係る船体の維持管理、漁業者等が必要とする情報を提供するため適切な業務を行っている。
これまでの取組に対する評価
・庁舎管理等について
法定検査を伴う庁舎内外の保守管理や老朽化に伴う庁舎の修繕を適切に行ってきた。
・第一鳥取丸維持管理について
調査、研究の中心となる第一鳥取丸の運航業務が適切にまた安全に実施出来るよう、船体に係る法定検査や修繕を適切に実施してきた。
・水産情報発信事業
調査、研究により得た情報を漁業者等に提供し、水産関係者の操業及び経営の参考として、重要な情報源となっている。
財政課処理欄
第一鳥取丸の整備費用について過去の実績を踏まえ金額を精査しました。
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 前年度予算 |
70,380 |
0 |
366 |
0 |
0 |
0 |
47 |
9,998 |
59,969 |
| 要求額 |
130,058 |
0 |
366 |
0 |
0 |
0 |
37 |
10,646 |
119,009 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 計上額 |
124,636 |
0 |
366 |
0 |
0 |
0 |
37 |
10,646 |
113,587 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |