事業名:
とっとり賀露かにっこ館管理運営事業費
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水産振興局 水産振興課 管理担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
会計年度任用職員 |
特別職非常勤職員 |
令和5年度当初予算額 |
54,762千円 |
1,559千円 |
56,321千円 |
0.2人 |
0.0人 |
0.0人 |
令和5年度当初予算要求額 |
56,257千円 |
1,559千円 |
57,816千円 |
0.2人 |
0.0人 |
0.0人 |
R4年度当初予算額 |
53,900千円 |
789千円 |
54,689千円 |
0.1人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額:56,257千円 (前年度予算額 53,900千円) 財源:単県
一般事業査定:計上 計上額:54,762千円
事業内容
1 事業の目的・概要
とっとり賀露かにっこ館の管理運営を指定管理者へ委託する。
2 主な事業内容
(1)とっとり賀露かにっこ館指定管理料
・指定管理者 一般財団法人鳥取県観光事業団
・指定期間 平成31年4月1日〜令和6年3月31日の5年間
・指定管理料総額 268,200千円
年度 | 指定管理料の額 |
令和元年度 | 53,200千円 |
令和2年度 | 53,700千円 |
令和3年度 | 54,100千円 |
令和4年度 | 53,500千円 |
令和5年度 | 53,700千円 |
(2)施設整備事業
項目 | 内容 | 金額 |
機械室の海水送水ポンプ及び井水送水ポンプ分解整備 | 館内に海水と井戸水を送水するポンプの劣化が激しいため分解整備を行うもの。 | 836千円 |
館内放送設備更新 | 外国人観光客の増加に対応するため、多言語アナウンスを定期的に放送できるよう自動化するもの。 | 634千円 |
売店コーナー及び受付窓口改修 | 売店利用、エサやり体験の受付、その他の窓口対応の利便性を向上させるもの。 | 861千円 |
計 | 2,331千円 |
3 前年度からの変更点
項目 | 令和5年度
要求額 | 令和4年度
当初予算額 | 変更点等 |
とっとり賀露かにっこ館指定管理料 | 53,700千円 | 53,500千円 | 債務負担行為設定額のとおり。 |
施設整備事業 | 2,331千円 | − | 施設の老朽化及び来館者の利便性向上のため新たに要求する。 |
事務費 | 226千円 | 400千円 | 事務費の減 |
計 | 56,257千円 | 53,900千円 | |
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
(事業目標)
かにを中心とした水生生物及び水産の魅力を鳥取県の内外に発信し、もって鳥取県の観光及び水産の振興に資する。
(取組状況)
とっとり賀露かにっこ館の運営については、平成31年4月1日から指定管理者制度を導入した。
(改善点)
利用者からの希望に応えて、クラゲの新規展示などにも機動的に対応した。また、指定管理後に新たにミニミュージアムショップや自動販売機等を設置した。
コロナウイルス感染症で入館者が減少したが、SNSの発信に力を入れ、来館出来ない方々へPRを行った。
これまでの取組に対する評価
一般財団法人鳥取県観光事業団による運営により、令和元年度の入館者数は過去最高となった。コロナウイルス感染症の影響により、令和2年度の入館者数は減少したが、徐々に回復している。
また、令和元年度から新たに始めたミニミュージアムショップ、自販機設置、体験イベント参加料(実費)徴収等による収入は、年間収入目標(計画)を上回る実績を上げており、これら収入を財源として、芝生の一部張り替え(正面玄関前広場)、貸出遊具の充実、クラゲ水槽の設置等を行うなどの、利用者サービスの向上が行われている。
財政課処理欄
委託料について金額を精査しました。館内放送設備更新については、外国人の入館状況の実態を踏まえて効果的な方法をご検討ください。受付窓口の改修については、指定管理料の中でできる範囲で実施してください。
委託料について金額を精査しました。館内放送設備更新については、外国人の入館状況の実態を踏まえて効果的な方法をご検討ください。受付窓口の改修については、指定管理料の中でできる範囲で実施してください。
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
53,900 |
0 |
634 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53,266 |
要求額 |
56,257 |
0 |
616 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55,641 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
計上額 |
54,762 |
0 |
616 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54,146 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |