県立学校裁量予算事業（特別支援学校運営費）

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教育委員会　教育環境課　学校運営担当　

電話番号：0857-26-7698 E-mail：kyouikukankyou@pref.tottori.lg.jp

	事業費(A)	人件費(B)	トータルコスト (A+B)	正職員	会計年度任用職員	特別職非常勤職員
令和５年度当初予算額	197,430千円	102,141千円	299,571千円	13.1人	0.0人	0.0人
令和５年度当初予算要求額	279,087千円	102,141千円	381,228千円	13.1人	0.0人	0.0人
R4年度当初予算額	195,844千円	103,307千円	299,151千円	13.1人	0.0人	0.0人

事業費

要求額：279,087千円　（前年度予算額 195,844千円）　　財源：単県、国１／２、財産収入、諸収入、基金繰入金　

一般事業査定：計上　　　計上額:197,430千円

事業内容

１　事業の目的・概要

学校の自立度を高め、特色ある学校づくりにつなげるため、学校長がそれぞれの独自性を発揮した学校運営ができるよう導入している予算制度である。

＜県立学校裁量予算事業＞
（１）学校運営費[当該要求]
　　光熱水費、消耗品費、委託料等の学校運営に要する経費
（２）教職員旅費（特別支援教育課が別途要求）
　　学校教職員の出張旅費
（３）指導充実費（特別支援教育課が別途要求）
　　各学校が企画・立案した事業の実施経費

２　主な事業内容

区分	要求額	内容及び積算方法
学校運営費	274,087千円（190,844千円)	学校運営に係る需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費等
学校運営費	274,087千円（190,844千円)	予算ベース額（H30～Ｒ２年度決算額平均） [162,192千円] 　　　＋理科教育設備 [1,000千円] 　　　＋学校清掃業務委託契約に係る経費（R3～5債務負担行為） [28,094千円] 　　　＋学校個別事情による調整等 [2,234千円] 　　　　＋光熱費高騰分［80,567千円］
繰越見込額（予算枠）	5,000千円 (5,000千円)
計	279,087千円（195,844千円)

財政課処理欄

　指導書購入（臨時要求）は裁量予算の範囲内で対応してください。その他金額を精査しました。

要求額の財源内訳(単位：千円)

区分	事業費	財源内訳
区分	事業費	国庫支出金	使用料・手数料	寄附金	分担金・負担金	起債	財産収入	その他	一般財源
前年度予算	195,844	500	0	0	0	0	3,949	4,301	187,094
要求額	279,087	500	0	0	0	0	3,329	4,325	270,933

財政課使用欄(単位：千円)

区分	事業費	国庫支出金	財産収入	その他	一般財源
計上額	197,430	500	3,329	4,325	189,276
保留	0	0	0	0	0
別途	0	0	0	0	0

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