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令和５年度
当初予算　一般事業（公共事業以外）　　一般事業要求 　　　　　支出科目　 款：衛生費　項：環境衛生費　目：環境保全費
事業名：

鳥取砂丘ビジターセンター機能拡充事業

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生活環境部　自然共生課　鳥取砂丘担当　

電話番号：0857-22-0021  E-mail：shizen-kyousei@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)		 正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
令和５年度当初予算額 21,250千円 0千円 24,369千円 0.4人 0.0人 0.0人
令和５年度当初予算要求額 22,622千円 0千円 22,622千円 0.4人 0.0人 0.0人
R4年度当初予算額 11,794千円 3,154千円 14,948千円 0.4人 0.0人 0.0人

事業費

要求額：22,622千円 　（前年度予算額 11,794千円）　　財源：単県　

一般事業査定：計上　　　計上額:21,250千円

事業内容

１　事業の目的・概要

２０１８（H30）年10月にオープンした「山陰海岸国立公園 鳥取砂丘ビジターセンター」及び２０２３(R5)春にオープン予定の「鳥取砂丘西側施設」を魅力的かつ一体的に運営し、鳥取砂丘を訪れる観光客等へ砂丘への理解と関心を深め、多彩な楽しみ方を紹介することにより、滞在時間と観光客等の増及びリピーター化を図る。

２　主な事業内容

鳥取砂丘ビジターセンター管理運営協議会への負担金

    　鳥取砂丘ビジターセンター及び鳥取砂丘西側施設において、県民・観光客へのワンストップサービスや周辺の観光情報の提供、自然体験学習・砂丘に関する各種情報の提供を行う「山陰海岸国立公園鳥取砂丘ビジターセンター管理運営協議会」に対して負担金を交付する。

    《管理運営協議会の概要及び経費負担の考え方》
    ・管理運営協議会は、施設を所管する環境省と、地方自治体である県・鳥取市の三者で構成する。
    　　会長：鳥取市経済観光部長、副会長：鳥取県生活環境部長
    ・運営経費は、建物・展示設備の維持管理経費は環境省と県が各々負担し、人件費・事務費・事業費を県と鳥取市が負担する。

３　前年度との主な変更点

（１）鳥取砂丘西側施設オープンに伴う職員の増員（前年度比＋３，２０９千円）
　　　令和５年度春に砂丘西側施設がオープンすることに伴う業務量増加に対応するため、臨時職員２名を増員する。

（２）夏季熱中症対応職員の拡充（前年度比＋４６４千円）
　　砂丘内の体調不良者の発生について、ビジターセンターが関係機関と連携して対応を行っているが、事案が多発し、大きな負担となっているため、令和３年度から金土日祝日限定で１名配置している夏季熱中症対応職員を拡充する(40日→118日）。

（３）鳥取砂丘ビジターセンター職員の処遇改善（前年度比＋１，１０９千円）
　　職員の給与及び期末手当を県の会計年度任用職員に準じて改定する。

（４）鳥取砂丘西側施設オープンに伴い必要となる物品の整備等（前年度比＋１，２５１千円）
　　鳥取砂丘西側施設で利用が想定される物品等を調達する。

（５）鳥取砂丘西側施設（鳥取県建物）の管理運営（前年度比＋３，４８０千円）
　　鳥取砂丘西側施設（鳥取県建物）の管理を協議会に委託する。

４　経費内訳【前年度11,794千円】

【負担金】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：千円）
項目
全体(R5)
全体(R4)
県負担(R5)
県負担(R4)
市負担(R5)
市負担(R4)
その他(R5)
その他(R4)
施設運営事業費
32,110
17,981
18,470
9,886
10,562
6,052
3,078
2,043
うち人件費
17,252
11,475
10,840
7,655
6,412
3,820
0
0
その他経費
14,858
6,506
7,630
2,232
4,150
2,231
3,078
2,043
集客促進事業費
22,228
18,036
3,752
1,908
15,913
13,281
2,563
2,847
うち人件費
19,665
15,189
3,752
1,908
15,913
13,281
0
0
その他経費
2,563
2,847
0
0
0
0
2,563
2,847
合計
54,338
36,017
22,222
11,794
26,475
19,333
5,641
4,890
うち人件費
36,917
26,664
14,592
9,563
22,325
17,101
0
0
その他経費
17,421
9,353
7,630
2,231
4,150
2,232
5,641
4,890

【備品購入費】
　スポットエアコン導入(400千円)

５　主な増額要素

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
職員２名の増員
3,209
夏季熱中症対応職員の拡充
464
職員の処遇改善
1,109
鳥取砂丘西側施設（鳥取県建物）の維持管理
3,480
リース機器の更新（ビジターセンター）等
595
リース機器の導入（西側施設）等
561
鳥取砂丘西側施設に係る消耗品、燃料費、光熱水費、電話料金等
469
鳥取砂丘西側施設オープンに伴うホームページ改修、施設賠償保険料ほか
221
被服費（更新９名、新規２名）
270
修繕料（屋外スピーカー等）
50
合計
10,428

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

　○鳥取砂丘ビジターセンター入館者数（年度別）
・2018（H30）年度（H30.10.25〜H31.3.31）：９７,３３１人
　　・2019（H31（R元）年度：２８１,０９７人
　　・2020（R2）年度：１４３,１８５人
　　・2021（R3）年度：１４０，７４８人
　　・2022（R4）年度（R4.4.1〜9.30）：１４０，０６０人

　　　　※2020（R2）年度は、新型コロナウイルス感染拡大により4/17〜5/31まで閉館

　○鳥取砂丘ビジターセンター周年記念イベントやワークショップ等の開催

これまでの取組に対する評価

・鳥取砂丘ビジターセンター開館４年を迎え、センターの認知度及び評価が上がってきた。
・県内外の修学旅行や県内小中学校の課外学習により、センター及び館内外ガイドの認知度や利用が増加している。
・魅力あるイベントや館内展示の更新等により、さらなる認知度アップに取り組む。

財政課処理欄


　期末手当の増については、県会計年度任用職員の支給月数の前年度からの上昇分のみ認めます。熱中症対応職員の適用給料表の変更については業務内容に変化がないことから認めません。その他金額を精査しました。

要求額の財源内訳(単位：千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 11,794 0 0 0 0 0 0 0 11,794
要求額 22,622 0 0 0 0 0 0 0 22,622

財政課使用欄(単位：千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 21,250 0 0 0 0 0 0 0 21,250
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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