事業名：
管理費
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農林水産部 農業大学校 総務担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
会計年度任用職員 |
特別職非常勤職員 |
| 令和５年度当初予算額 |
42,321千円 |
45,313千円 |
87,634千円 |
3.6人 |
6.0人 |
0.0人 |
| 令和５年度当初予算要求額 |
59,355千円 |
45,313千円 |
104,668千円 |
3.6人 |
6.0人 |
0.0人 |
| R4年度当初予算額 |
41,631千円 |
45,454千円 |
87,085千円 |
3.6人 |
6.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額：59,355千円 （前年度予算額 41,631千円） 財源：一部国
一般事業査定：計上 計上額:42,321千円
事業内容
１ 事業の目的・概要
農業大学校の円滑な管理運営・施設設備維持に要する経費である。
２ 主な事業内容
（単位：千円）
区 分 | 事 業 内 容 | 要 求 額 |
| 施設の維持管理 | 給食業務委託及び清掃業務委託等に要する経費 | １４，３６６ |
| 施設・設備の改修 | 風呂ろ過装置等の更新に要する経費 | ７，１８５ |
| その他の管理経費 | 学校運営に係る光熱水費、消耗品費等の経費 | ３７，８０４ |
合 計 | ５９，３５５ |
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
・「次代の農業を担い、指導的役割を果たし得る人材を育成・確保し、および農業者等の研修を行い、もって農業の振興に資するとともに、広く農業者等の生涯学習および国際交流を推進する。」を組織目標として実施する。
・学校運営を円滑に進めるため、施設の管理保守業務を行うとともに、事務費の執行については、必要性を十分に検討したうえで必要最低限の執行に努めた。
・整備してから20年を経過している施設等においては経年劣化に伴う老朽化が原因と思われる不具合が多数発生してきており、営繕課と連携して、計画的に整備を進める。
これまでの取組に対する評価
・職員、学生、研修生一人ひとりの節約意識の醸成と行動につながっている。
・必要最小限の経費で効率的かつ効果的に業務を行うよう、現状にとらわれることなく随時改善を図っていく。
・引き続き、老朽化した設備の更新を行っていく。
財政課処理欄
委託料と財産収入について精査しました。トイレウォシュレット化、手洗自動化は進度調整とします。光熱水費の枠外標準事務費については、一般段階での計上を見送ります。
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 前年度予算 |
41,631 |
1,672 |
88 |
0 |
0 |
0 |
5,495 |
1,935 |
32,441 |
| 要求額 |
59,355 |
1,672 |
22 |
0 |
0 |
0 |
257 |
1,469 |
55,935 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 計上額 |
42,321 |
1,672 |
22 |
0 |
0 |
0 |
4,577 |
1,469 |
34,581 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |