事業名:
県庁舎管理事業
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総務部 総務課 庁舎管理担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
会計年度任用職員 |
特別職非常勤職員 |
令和5年度当初予算額 |
207,001千円 |
17,771千円 |
224,772千円 |
1.8人 |
1.3人 |
0.0人 |
令和5年度当初予算要求額 |
627,656千円 |
17,771千円 |
645,427千円 |
1.8人 |
1.3人 |
0.0人 |
R4年度当初予算額 |
186,766千円 |
17,892千円 |
204,658千円 |
1.8人 |
1.3人 |
0.0人 |
事業費
要求額:627,656千円 (前年度予算額 186,766千円) 財源:単県
一般事業査定:計上 計上額:207,001千円
事業内容
1 事業の目的・概要
■県庁舎(分庁舎を含む)の建築物の維持、清掃、警備等の管理に要する経費及び県庁TEASの維持、更新に係る経費
■関係法令を遵守し、県庁舎を良好な状態で管理することにより、来庁者の安全確保や利便性の向上、職員の執務環境の保全を図る とともに、県有施設におけるTEAS1種の認証継続等環境配慮活動を推進する。
2 主な事業内容
(単位:千円)
| 細事業名 | 内容 | 要求額 | 前年度予算額 | 前年度からの変更点 |
1 | 警備・防災業務 | 県庁舎の防災、警備委託費 | 62,865 | 57,335 | 労務単価改訂 |
2 | 管理・保全業務 | 清掃、廃棄物処理、除雪・排雪、植栽管理委託費 | 74,277 | 70,854 | 労務単価改訂 |
3 | 県庁TEAS業務 | TEAS1種登録(継続)審査の受審、自己評価員養成 | 313 | 313 | |
4 | 負担金 | 各種研修、講習負担金、電波利用料 | 128 | 125 | |
5 | 枠外事務費 | 除雪機レンタル料、光熱水費等(燃料高騰分) | 420,821 | 866 | 燃油高騰等に伴う光熱水費を追加 |
6 | 枠内事務費 | 光熱水費、電話料、消耗品費、小修繕費等 | 69,252 | 57,273 | 県庁舎設備管理事業分を統合 |
合計 | 627,656 | 186,766 | |
3 業務委託一覧
(単位:千円)
契約名称等 | 要求額 | 備考 |
県庁舎清掃業務委託ほか | 65,362
(62,360) | |
県庁舎警備業務委託 | 62,865
(57,335) | 債務負担
R5〜R7 |
県庁舎等植栽管理業務委託 | 5,096
(5,554) | 債務負担
R3〜R5 |
廃棄物処理委託 | 1,719
(1,624) | |
県庁排雪委託 | 2,100
(1,316) | |
TEAS1種外部審査委託ほか | 313
(313) | |
合計 | 137,455
(128,502) | |
※( )内は前年度予算額
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
庁舎(分庁舎を含む)の建築物の清掃や警備等の管理を適正に行い、庁舎の安全性や利便性の向上を図るとともに、執務環境の維持、改善を図る。
これまでの取組に対する評価
各業務を適正に行うことにより、庁舎の安全性の確保や快適な庁舎環境を維持しているが、庁内セキュリティの向上等さらなる改善を図る必要がある。
財政課処理欄
実績を踏まえ県庁排雪委託金額を精査しました。光熱水費は補正予算時検討とします。その他、委託料の金額を精査しました。
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
186,766 |
0 |
18,268 |
0 |
0 |
0 |
2,823 |
8,952 |
156,723 |
要求額 |
627,656 |
0 |
18,372 |
0 |
0 |
0 |
2,823 |
9,243 |
597,218 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
計上額 |
207,001 |
0 |
18,372 |
0 |
0 |
0 |
2,823 |
9,243 |
176,563 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |