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予算編成過程の公開
令和5年度予算
地域づくり推進部
中部総合事務所運営事業
当初予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:総務費 項:総務管理費 目:総合事務所費
事業名:
中部総合事務所運営事業
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地域づくり推進部
中部県民福祉局 総務室
電話番号:0858-23-3988
E-mail:
zaisei@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
会計年度任用職員
特別職非常勤職員
R5年度当初予算要求額
50,195千円
96,773千円
146,968千円
10.2人
6.0人
0.0人
R4年度当初予算額
35,497千円
97,501千円
132,998千円
10.2人
6.0人
0.0人
事業費
要求額:
50,195千円
(前年度予算額 35,497千円) 財源:単県
事業内容
1 事業の目的・概要
総合事務所内の機能強化を図り、地域のニーズに対応した効率的・効果的な事務所運営、総合事務所庁舎管理等の業務を行う。
2 主な事業内容
(1)総合事務所運営等
・管内市町との連絡調整、総合事務所各局との運営調整
・県政における各種施策及び地域活動の情報提供
・危機管理、防災体制の整備
・管内市町の産業振興支援
・県民の声の受付、情報公開窓口対応
・総合事務所各局の庶務会計業務
・所内職員研修
(2)庁舎管理等
・庁舎清掃、夜間及び休日の警備、環境衛生管理、廃棄物処理、各種機器保守点検等の業務委託
・庁舎の保守点検及び小規模修繕業務、冷暖房機器の運転及び監視業務等
・庁舎敷地内の除雪及び植木管理業務委託等
3 所要経費
【単位:千円】
内容
所要経費
令和5年度
令和4年度
差額
標準事務費以外
事務所管理運営費
交通安全協会負担金
10
10
0
所長交際費
100
100
0
庁舎管理経費
庁舎管理委託料
26,642
22,154
4,488
臨時 PHS電話整備
PHS導入
8,560
0
8,560
臨時 備品購入
除雪機購入
1,650
0
1,650
小計
36,962
22,264
14,698
標準事務費
13,233
13,233
0
合計
50,195
35,497
14,698
4 前年度からの変更点
・PHS電話整備、除雪機購入等
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
前年度予算
35,497
0
1,211
0
0
0
0
3
34,283
要求額
50,195
0
1,262
0
0
0
0
3
48,930