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令和5年度
当初予算 企業会計 (天神川流域下水道事業) 一般事業調整
事業名:

天神川流域下水道事業会計

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生活環境部 水環境保全課 上下水道担当 

電話番号:0857-26-7413  E-mail:zaisei@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
既整理額 0千円 0千円 0千円 1.0人 0.0人 0.0人
調整要求額 2,077,581千円 7,797千円 2,085,378千円 1.0人 0.0人 0.0人
要求総額 2,077,581千円 0千円 2,077,581千円 1.0人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:2,077,581千円    財源:単県   追加:2,077,581千円

事業内容

1 事業の目的・概要

(1)事業の目的

     天神川流域の市町(倉吉市、三朝町、湯梨浜町、北栄町)の下水道により排出される下水を受けて、これを処理することにより、都市の健全な発展及び環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全に資する。

    (2)天神川流域下水道の概要
      ○設置年月日   昭和59年1月20日
      ○施設内容     管理棟、水処理施設、汚泥処理施設、電気設備、放流管きょ、幹線管きょ、流量計及びポンプ場
      ○その他      通年終日運転

    ○令和5年度要求額:2,077,581千円(令和4年度予算額:2,105,445千円)

2 主な事業内容

(1)天神川流域下水道の管理運営
   天神川流域下水道の管理業務を指定管理者へ委託して行う。
   
   【指定管理の概要】
      ○指定管理者  公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社
      ○指定期間   平成31年4月1日〜令和6年3月31日(5年間)  ※債務負担行為設定済
      ○指定管理者が行う業務
        ・流域下水道の運転に関する業務
        ・流域下水道の施設、設備及び備品の維持管理並びにこれらの修繕に関する業務
        ・その他流域下水道の管理運営に関する業務

(2)天神川流域下水道の整備
    ○天神川流域下水道の終末処理場等の整備
    ○幹線管渠におけるライフサイクルコスト最小化の観点を取り入れた計画的な維持管理の実施
    ※国庫補助事業(防災・安全社会資本整備交付金)充当事業

3 収益的収入及び支出

(1)収益的収入 1,310,795千円(前年度:1,340,063千円) 
                              (単位:千円)
                              区分
                              予定額
                              内訳
                              営業収益
                              660,951
                              管理事業費負担金    660,951
                               
                              営業外収益
                              649,844
                              他会計補助金       14,994
                              資本費繰入収益      52,102
                              長期前受金戻入     572,541
                              消費税還付金 7,262
                              その他        2,945

(2)収益的支出 1,244,027千円(前年度:1,258,782千円)
                                (単位:千円)
                                区分
                                予定額
                                内訳
                                営業費用
                                1,226,493
                                給与費          17,296
                                委託料         493,150
                                修繕費          17,000
                                減価償却費       674,000
                                その他          25,047
                                営業外費用
                                17,534
                                企業債利息        17,534

(3)収支差引    66,768千円(前年度:81,281千円)・・・(A)

4 資本的収入及び支出

(1)資本的収入       603,253千円(前年度:618,965千円)
                                (単位:千円)
                                区分
                                予定額
                                内訳
                                企業債
                                104,000
                                国庫補助金
                                361,050
                                建設事業費負担金
                                116,175
                                他会計負担金
                                12,175
                                他会計補助金
                                9,853
(2)資本的支出        833,554千円(前年度:846,663千円)
                                                  (単位:千円)
                                                  区分
                                                  予定額
                                                  内訳
                                                  建設改良費
                                                  594,079
                                                  主ポンプ設備改築「工事監理業務委託」     1,850
                                                  自家発設備改築「工事監理業務委託」      5,838
                                                  水処理設備改築設計業務委託        15,000
                                                  空調設備改築設計業務委託          8,000
                                                  管理棟受変電設備改築「工事監理業務委託」  4,000
                                                  天神川流域下水道耐水化設計業務委託      15,000
                                                  電気設備資材価格特別調査           1,712
                                                  雨天時浸入水対策計画策定業務委託       8,600
                                                  下水道法に基づく事業計画再検討業務委託   20,000
                                                  自家発設備改築               386,100
                                                  主ポンプ設備改築               27,000

                                                  幹線管渠更生工事「積算及び監督補助業務委託」 5,000
                                                  管路資材価格特別調査              300
                                                  幹線管渠更生工事               95,000
                                                  有形固定資産購入費               679

                                                  企業債償還金
                                                  95,475
                                                  他会計借入金償還金
                                                  144,000
(3)収支差引        △230,301千円(前年度:△227,698千円)・・・(B)

◆収支再差引[(A)+(B)]△163,533千円(前年度:△146,417千円)・・・(C)

5 資金の状況

・資金ベース収支[(C)+減価償却費+除却損−長期前受金]  △41,419千円(前年度:△32,140千円)・・・(D)
・令和5年度末内部留保資金
 [令和4年度末内部留保資金+引当金増減分+(D)]
 =460,657千円+84千円+(D)
 =419,322千円(うち引当金993千円)

6 その他

(1)一時借入金限度額  104,000千円  (※企業債借入額と同額で設定)
(2)予定支出の各項の経費の金額の流用
    営業費用と営業外費用との間
(3)議会の議決を得なければ流用することができない経費
    職員給与費      17,296千円

7 年間業務予定量

(1)年間処理水量    7,107,000立方メートル
(2)一日平均処理水量   19,471立方メートル
(3)処理区域市町数        4市町
(4)建設改良費       594,079千円

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

○事業目標・取組状況・改善点
<維持管理>
供用開始当初は一般会計からの借入で運営してきたが、現在で当会計の歳入だけで維持管理経費を賄うことができている。

<改良修繕>
計画的に事業を実施し、県が担当する幹線管渠は整備済、処理施設も現在の流入水量に対応した施設を整備済。

●建設改良工事
【H30年度】事業費:301,041千円
      ○汚泥脱水設備改築工事(機械)(H29〜H30)
      ○汚泥脱水設備改築工事(電気)(H29〜H30)
      〇汚泥脱水設備改築工事(工事監理)(H29〜H30)
      ○受変電設備改築業務委託
      ○幹線管渠更生工事(その6)
【R元年度】事業費:354,571千円
      ○汚泥脱水設備改築工事(機械)(R1〜R2)
      ○汚泥脱水設備改築工事(電気)(R1〜R2)
      〇汚泥脱水設備改築工事(工事管理業務)(R1〜R2)
      ○受変電設備改築業務委託(電気)(R1〜R2)
      ○受変電設備改築業務委託(工事監理)(R1〜R2)
      ○幹線管渠更生工事(その7)
      ○ストックマネジメント計画策定業務委託(R1〜R2)
【R2年度】事業費:731,764千円
     ○汚泥脱水設備改築工事(機械)(R1〜R2)
     ○汚泥脱水設備改築工事(電気)(R1〜R2)
     〇汚泥脱水設備改築工事(工事監理)(R1〜R2)
     ○受変電設備改築業務委託(電気)(R1〜R2)
     ○受変電設備改築業務委託(工事監理)(R1〜R2)
     ○幹線管渠更生工事(その8〜12)
     ○ストックマネジメント計画策定業務委託(R1〜R2)
【R3年度】事業費:195,443千円
    ○幹線管渠更生工事(その13〜14)
    ○1号主ポンプ設備改築(R3〜R4)
    ○1号主ポンプ設備改築(実施設計)(R3〜R4)
    ○耐水化計画策定業務委託
    ○自家発設備改築(実施設計)
【R4年度】事業費:308,623千円
    ○幹線管渠更生工事(その13)
    ○1号主ポンプ設備改築(R3〜R5)
    ○1号主ポンプ設備改築(工事監理)(R3〜R5)
    ○耐水化計画策定業務委託
    ○自家発設備改築(工事監理)(R4〜R5)

●修繕工事
【H25年度】事業費:374,850円
       箇所:倉吉市若土/内容:若土ポンプ場部品交換 一式
【H26、27年度】未執行
【H28年度】事業費:884,520円
       箇所:倉吉市見日町/内容:幹線管渠更生工事
【H29年度】事業費:13,953,960円
       箇所:中部管内/内容:舗装補修工事等
【H30年度】事業費:11,540,880円
       箇所:中部管内/内容:舗装補修工事
【R元年度】事業費:582,900円
       箇所:中部管内/内容:管路補修等
【R2年度】事業費:8,642,700円
      箇所:中部管内/内容:管路補修等
【R3年度】事業費:668,000円
      箇所:中部管内/内容:管路補修等
【R4年度】事業費:17,000,000円
      箇所:中部管内/内容:管路補修等

これまでの取組に対する評価

<維持管理>
維持管理経費については会計内で賄えており、これを持続できるよう努める。

<改良修繕>
流入水量に応じた整備はできているが、今後は、老朽化した施設の維持補修・改築更新・長寿命化や、地球温暖化対策等新たな社会的要請に対応した施設整備を、計画的に行う必要がある




要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
既整理額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
追加要求額 2,077,581 361,050 2,945 0 777,126 104,000 0 743,336 89,124
保留・復活・追加 要求額 2,077,581 361,050 2,945 0 777,126 104,000 0 743,336 89,124
要求総額 2,077,581 361,050 2,945 0 777,126 104,000 0 743,336 89,124