要求額：1,367,178千円 財源：単県 追加:1,367,178千円
１ 事業の目的・概要
○安くて良質な工業用水を企業等へ安定的に供給し、県内産業の振興と企業誘致等に貢献する。
○工業用水道事業は、企業活動に不可欠な産業インフラであり、かつ民間企業が取り組むことは難しいため、公営企業として経営の合理化・効率化を図りつつ、持続可能な経営に努める。
２ 令和５年度の事業予定量
（１）給水事業所数 １０１事業所（前年度：９７事業所）
・日野川工業用水道（昭和４３年度から給水開始）
８８事業所、基本契約水量 ３４，９４０トン/日
（新規２件 ４００トン/日、増量0件 0トン/日 含む）
・鳥取地区工業用水道（平成２４年度から本格給水開始）
１３事業所、基本契約水量 ５，９００トン/日
（新規・増量０件）
（２）年間総給水量 １４，９３５，２４０トン（前年度：１４，８９０，９００トン）
・日野川工業用水道 １２，７７５，８４０トン
・鳥取地区工業用水道 ２，１５９，４００トン
３ 主な事業内容
〇設備の更新工事
八幡地区取水施設スクリーン管改修 ４０，０００千円
監視設備更新工事 ２４，４２０千円等
○新規需要者への工業用水の供給
配水管布設工事（新規）等 ４８，０００千円
５号配水支管布設工事 ２８，０００千円
○設備の長寿命化に向けた計画修繕工事の推進
配水管漏水防止対策工事、水管橋修繕工事等 １０６，６５３千円（対前年３，７８３千円減）
○新規需要の拡大（小口事業者、複数営業所の一括契約が可能な事業者、上水・地下水から工水に切り替える事業者の開拓）
工業用水利用促進補助金（継続：場内配管、リース使用料） ６，０００千円
４ 収益的収入及び支出
（１）収益的収入 ５８９，８６２千円（前年度：５８３，０２０円）
区分 | 予定額 | 内訳 | 摘要 | 前年度予算額 |
| 営業収益 | 449,659 | 鳥取
日野川 | 116,852
332,807 | 基本料金
超過料金
メーター料金 | 389,906
48,624
11,129 | 445,000 |
| 営業外収益 | 140,203 | 鳥取
日野川 | 75,941
64,262 | 預金利息
他会計補助金
工業用水協力金
一般会計繰入金
長期前受金戻入
その他雑収入 | 162
794
19,349
28,163
84,569
7,166 | 138,020 |
（２）収益的支出 ７９７，９９５千円（前年度：７３７，７０１千円）
区分 | 予定額 | 内訳 | 摘要 | 前年度予算額 |
| 営業費用 | 723,597 | 鳥取
日野川 | 328,374
395,223 | 給与費（2名）
修繕費
動力費
減価償却費
資産減耗費
補助金
その他 | 18,182
106,653
94,028
324,731
10,489
6,000
163,514 | 655,159 |
| 営業外費用 | 74,398 | 鳥取
日野川 | 39,616
34,782 | 企業債利息
その他 | 45,916
28,482 | 82,543 |
（３）収支差引 △２０８，１３３千円・・・（Ａ）（前年度：△１５４，６８１千円）
５ 資本的収入及び支出
（１）資本的収入 ３８６，２４４千円（前年度：４９５，９０１千円）
区分 | 予定額 | 内訳 | 摘要 | 前年度予算額 |
| 企業債 | 182,500 | 鳥取
日野川 | 37,900
144,600 | 配水管設置工事、設備更新工事、設備設置工事 | 228,800 |
| 出資金 | 203,744 | 鳥取
日野川 | 203,744
0 | 一般会計出資金
（企業債元金償還額） | 267,101 |
（２）資本的支出 ５６９，１８３千円（前年度：６４４，７８５千円）
区分 | 予定額 | 内訳 | 摘要 | 前年度予算額 |
| 建設改良費 | 182,734 | 鳥取
日野川 | 38,077
144,657 | 流量計更新など
監視設備更新工事等 | 228,854 |
| 企業債償還金 | 369,449 | 鳥取
日野川 | 203,744
165,705 | 企業債償還金 | 415,931 |
| 借入金償還（他会計） | 17,000 | 日野川 | 17,000 | 石州府長期借入金 | |
（３）収支差引 △１８２，９３９千円・・・（Ｂ）（前年度：△１４８，８８４千円）
◆収支再差引【（Ａ）＋（Ｂ）】 △３９１，０７２千円・・・（Ｃ）（前年度：△３０３，５６５千円）
６ 資金の状況
○資金ベース収支［（C)＋減価償却費＋除却損−長期前受金］ △１４０，４２２千円・・・(D)（前年度：△５７，４２３千円）
○令和５年度内部留保金
【令和４年度末内部留保金＋引当金増減分＋(D)】
２６７，１０３千円−０千円−１４０，４２２千円
＝ １２６，６８１千円（前年度：９１，４８４千円）
※うち引当金 ６４，８８６千円（前年度：６４，８８６千円）
７ その他
（１）一時借入金限度額１８２，５００千円 （※企業債と同額）
（２）予定支出の各項の経費の金額の流用
営業費用と営業外費用との間
（３）議会の議決を得なければ流用することができない経費
職員給与費 １８，１８２千円
（４）たな卸資産購入限度額 ２１，０００千円
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
○事業目標・取組状況・改善点
企業局経営プラン（平成２９〜３８年度）の着実な実行
＜主な行動計画＞
（１） 需要拡大による給水収益の確保（企業訪問等）
（２） 経営の合理化・効率化（修繕費・委託費・動力費・薬品費の削減）
（３） 経常収支比率の改善
（４） 運転資金の確保（一般会計からの支援）
（５） 施設の機能維持（計画的な漏水防止対策、耐震化） 等
これまでの取組に対する評価
平成２４年５月に鳥取地区工業用水道の1期地区において本格給水を開始し、工業用水利用促進補助金を継続することで、より一層の需要確保に努めている。
また経営の合理化・効率化を推進しており、今後不足する運転資金の確保を図るため、一般会計からの出資金により、持続可能な経営の確保を図っている。