現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和5年度予算 の 総務部の庁内LANシステム管理運営事業
令和5年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:企画費 目:計画調査費
事業名:

庁内LANシステム管理運営事業

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総務部 デジタル改革推進課 県庁DX推進担当 

電話番号:0857-26-7094  E-mail:zaisei@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
R5年度当初予算要求額 745,591千円 18,015千円 763,606千円 2.2人 0.3人 0.0人
R4年度当初予算額 752,629千円 18,202千円 770,831千円 2.2人 0.3人 0.0人

事業費

要求額:745,591千円  (前年度予算額 752,629千円)  財源:単県 

事業内容

1 事業の目的・概要

業務の効率化・迅速化を図るための基盤となっている専用ネットワーク「庁内LANシステム」の管理運営、機器調達等を行う。

2 主な事業内容

単位:千円
細事業名
内容
要求額
前年度当初
予算額
前年度からの変更点
庁内LAN管理運営費庁内LANシステムの保守及びトラブル発生時の迅速な復旧対応を行う。
256,102
252,268
次世代庁内LAN構築完了に係る減
(R5は10データ管理含む)
サーバクライアントPC等使用料庁内LANシステムを構成するネットワーク機器、サーバ及びパソコン等の職員が業務のために共通利用する機器のリース料及び保守料
以下のア〜キの合計
268,431
277,398
エ 庁内LAN外部接続の廃止に伴う減
キ 半導体不足によるパソコン単価増
 ア H30に更新または再リースした機器分もの(〜R6年3月末)
7,913
25,084
 イ R1に更新または再リースした機器分(〜R8年1月末)
50,307
50,307
 ウ R2に更新または再リースする機器分
 エ R3に更新または再リースする機器分
17,858
63,453
 オ R4に更新または再リースする機器分
44,491
17,744
 カ R5に更新または再リースする機器分
10,207
 キ パソコン賃借料
120,655
103,810
 ク 県クラウドサーバ利用料
17,000
17,000
庁内LANに係る通信料民間事業者の光ブロードバンドサービス等により135の地方機関を接続するための回線使用料等
40,807
44,000
実績による減
WindowsServerCALライセンス購入費用WindowsServerをインストールしたサーバを使用する際に、クライアント側で必要となるライセンス(=クライアントとサーバを接続する権利)
6,435
4,672
CALライセンス更新による増
MicrosoftOfficeライセンス購入費用パソコンで利用しているOffice製品のライセンス費用
平成27年度から、利用するofficeのライセンス形態の変更に伴い、調達コストの低廉化及び事務の効率を目的としてパソコンのリース契約とは調達を分けているため、別途計上している。
74,818
74,818
Notesライセンス保守プログラム費用パソコンで利用しているノーツのバージョンアップライセンス費用
調達コストの低廉化を目的として、パソコンのリース契約とは調達を分けるため、別途計上している。
22,594
27,730
入札による減
ウイルス対策ソフトウェア購入費用庁内ネットワークをコンピュータウィルスやサイバー攻撃から防御するためのソフトウェアのライセンス費用
13,201
9,336
実績による増
フィルタリングソフトウェア購入費用フィルタリングソフトウェアのライセンス費用
国のガイドライン改訂に伴うクラウド利用時のセキュリティ対策ツール導入経費
18,261
862
ライセンス形態変更、セキュリティツール導入に伴う増
業務改善システム開発支援 情報政策課で枠予算として計上
原課と協議後、配当替えすることにより、予算要求を行なうことなく、迅速な対応が可能 
4,000
4,000
10
データ管理業務委託料鳥取県のノーツシステムにおいて、万一異常が発生した場合に備え、業務システム及び業務データの管理(バックアップ処理及び保管)を行う。
28,413
R5より庁内LAN管理運営費に含む
11
地方公共団体情報システム機構一般事業負担金地方公共団体情報システム機構が提供する各種サービスを受けるための会費(全都道府県が加入)
1,800
1,800
12
ノーツデータベース開発・改修相談窓口+書式台帳管理システム保守ノーツ専門技術者による相談窓口を開設し、各所属で実施する個別業務の情報共有化・電子化を技術的に支援をする。
台帳業務の効率化を図る目的で整備した台帳記録管理システムの保守運用等経費
11,475
10,617
保守料増
13
縮退サイト第1期再構築サイト再構築・賃貸借(令和元年度構築分)
13,552
13,552
第2期再構築サイト再構築・賃貸借(R2年度構築分)
12,725
12,725
インターネット接続費(R2年3月再構築)
1,390
1,390
合計
745,591
765,129

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

県業務の効率化・迅速化を図るための基盤となっている専用ネットワーク「庁内LANシステム」の安定した運営を行う。

これまでの取組に対する評価

庁内LANシステムは県業務の情報基盤として不可欠のシステムであり、安定運用が求められている。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 752,629 0 0 0 0 0 0 0 752,629
要求額 745,591 0 0 0 0 0 0 0 745,591