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予算編成過程の公開
令和5年度予算
総務部
財政運営費
当初予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:総務費 項:総務管理費 目:財政管理費
事業名:
財政運営費
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総務部
財政課 子育て人財局・教育委員会・監査委員・人事委員会・労働委員会担当
電話番号:0857-26-7047
E-mail:
zaisei@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
会計年度任用職員
特別職非常勤職員
R5年度当初予算要求額
10,522千円
156,720千円
167,242千円
20.1人
0.0人
0.0人
R4年度当初予算額
10,571千円
158,509千円
169,080千円
20.1人
0.0人
0.0人
事業費
要求額:
10,522千円
(前年度予算額 10,571千円) 財源:単県、国委託金
事業内容
1 事業の目的・概要
(1)予算用務
予算編成等を行うために要する運営経費
(2)財政用務
健全な財政運営を図るため、歳入の確保及び歳出の適正管理に資する調査、連絡調整に要する経費
(3)議事調整用務
県議会に提出する付議案及び報告事項等の作成に要する経費
2 主な事業内容
(単位:千円)
細事業名
内容
要求額
前年度予算額
前年度からの変更点
1
予算用務関係費
予算編成、予算執行に関する管理、県財政に関連する条例等の審査等を行うために必要な経費
1,088
1,138
2
財政公表及び調査費
年2回の本県財政の公表、中期財政見通し等予算に関する広報資料の作成を行う経費
1,921
1,921
3
消費状況調査費
年4回、国民経済計算における県内消費の状況調査する経費
373
376
4
公会計システム保守管理業務委託
新公会計システムに係る保守管理業務委託に要する経費
1,507
1,507
5
議案作成費
付議案並びに報告事項の印刷・校正作業に係る経費
2,273
2,069
単価の上昇
6
経営状況報告作成費
経営状況報告の印刷・校正作業に係る経費
427
420
7
その他
交付税等国への要望関係、宝くじの発売管理、国等からの各種調査回答する経費
2,933
3,140
合計
10,522
10,571
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
<事業目標>
県民との約束事項である「財政誘導目標」を達成するため、より効果的・効率的な事業実施のための不断の見直しを行う。
<取組状況・改善点>
事業全般にわたって、最少の経費で最大の効果を上げるよう精査するとともに、「鳥取発・政策主導型予算編成システム」により、県民、関係機関等との議論を含めた検討の期間を確保して、施策内容を練り上げている。
これまでの取組に対する評価
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
前年度予算
10,571
376
0
0
0
0
0
18
10,177
要求額
10,522
373
0
0
0
0
0
18
10,131