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令和5年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業調整      支出科目  款:農林水産業費 項:林業費 目:林業振興費
事業名:

[債務負担行為]とっとり出合いの森管理運営事業(指定管理制度)

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農林水産部 林政企画課 林政企画担当 

電話番号:0857-26-7300  E-mail:zaisei@pref.tottori.lg.jp

事業費

債務負担行為要求額:9,390千円

事業内容

1 事業の目的・概要

利用者のニーズに対応した管理運営とサービスの向上、民間手法の導入等によるとっとり出合いの森の管理運営費の節減を図るため、平成18年度、平成21年度、平成26年度、令和元年度と4期に渡り指定管理者制度を導入し、利用者数の増加や節減効果が図られたため、現指定管理者の指定期間が満了する令和6年度以降も引き続き指定管理者に業務を委託するため債務負担行為を行う。

2 調整要求額

○人件費 

    事務係員の消費税相当額 503千円
    非常勤職員 5日勤務    955千円
    人件費計         1,458千円

    ○管理費
    木製ベンチ等管理・貸出業務 227千円

    ○イベント経費
    イベント経費 193千円

    合計 1,878千円

3 債務負担行為限度額

225,925千円(@45,185千円×5年)

区分
今回債務負担行為単年度額
前回債務負担行為単年度額
現委託料単年度額(R3年度)
 支出
57,285
47,679
43,217
 収入
804
921
827
 差引委託料
56,480
県委託料:45,185(×0.8)
46,758
県委託料:37,406(×0.8)
43,290
県委託料:33,912(×0.8)
※県:8割、鳥取市:2割



債務負担行為要求書 (単位:千円)

事項 期間 区分 限度額 財源内訳 説明
国庫支出金 起債 分担金
負担金
その他 一般財源
款:農林水産業費
項:林業費
目:林業振興費


6年度から
10年度まで
要求総額
9,390
0

0

0
0
9,390
年度
6年度
1,878 0 0 0 0 1,878
7年度
1,878 0 0 0 0 1,878
8年度
1,878 0 0 0 0 1,878
9年度
1,878 0 0 0 0 1,878
10年度
1,878 0 0 0 0 1,878