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令和5年度
6月補正予算 企業会計 (天神川流域下水道事業) 一般事業要求
事業名:

天神川流域下水道事業会計

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生活環境部 水環境保全課 上下水道担当 

電話番号:0857-26-7413  E-mail:zaisei@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 2,077,581千円 0千円 2,077,581千円 0.0人
補正要求額 45,827千円 0千円 45,827千円 0.0人
2,123,408千円 0千円 2,123,408千円 0.0人

事業費

要求額:45,827千円    財源:内部留保資金 

事業内容

1 補正要求の内容


    (1)天神川流域下水道の経費について、電気料金単価が高止まっており、現行の予算額を超える見込みのため、超える額について補正する。また課税仕入れ(電気代)が増えることで消費税還付金が増えるため、営業外収益を併せて補正する。

    (2)また、一般会計で実施する「上・下水道広域化実装事業」に係る当会計の負担分を補正する。

2 補正額

○収益的支出 45,827千円
 (1)電気料金高騰分 44,592千円
   執行見込額535,797千円−現計予算額491,205千円 =44,592千円(不足額:補正要求額)
  ・執行見込額のうち、光熱費 146,135千円
 
 (2)上・下水道広域化実装事業分 1,235千円
 
※収益的収入(消費税還付金の増加分:営業外収益)4,166千円も併せて補正する。






要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
現計予算額 2,077,581 361,050 2,945 0 777,126 104,000 0 743,336 89,124
要求額 45,827 0 0 0 0 0 0 45,827 0