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令和5年度
11月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:教育費 項:社会教育費 目:博物館費
事業名:

[債務負担行為]鳥取県立美術館整備推進事業

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教育委員会 美術館整備課  

電話番号:0858-47-3011  E-mail:zaisei@pref.tottori.lg.jp

事業費

債務負担行為要求額:798,276千円

事業内容

1 事業の目的

令和7年春に開館予定の鳥取県立美術館については、PFI手法により整備及び開館準備業務を進めており、令和6年3月に建物竣工・県への引き渡しを予定している。

    建物引渡し後、設計・建設及び維持管理業務に係るサービス対価の支払いが開始されることとなっており、契約書第75条に基づき、必要なサービス対価の改定を事前に行うもの。

2 主な事業内容

                                                                 (単位:千円)
項目
内容
要求額
金利上昇に伴う割賦手数料設計・建設業務に要する費用に係る金利について、入札時(令和元年7月末日)から本施設引渡し2日前(令和6年3月29日)までに上昇した金利分を令和6年度に支払う必要がある。
施設引渡し2日前の金利を見込むことができないため、一先ず現時点(令和5年11月1日)の金利を基に、入札時から上昇した金利分の増額(債務負担行為)を要求するもの。
割賦手数料の支払いは令和6年度から令和20年度まで行われるため、債務負担行為を設定する。なお、確定金利に基づく金額の精算及び変更契約は令和6年度に再度行う。
○契約当初割賦手数料
   273,649,966円(割賦手数料0.470%)
○令和5年11月1日時点の割賦手数料
1,042,185,932円(割賦手数料1.823%)
768,536
物価変動に伴う維持管理費建物引渡し後、開館準備期間から開始される施設の維持管理について、契約書で定める指標が3ポイント以上変動した「修繕業務に要する費用」を増額する。
○指定指標:建設物価指数月報/建築費指数
○変動指標数値:11.4916pt
  116.7166(令和4年度平均)−105.2250(令和元年度平均)
29,740
798,276

3 今後のスケジュール

令和6年2月議会 当初予算(現年)要求、変更契約議案提出(支払計画変更、利息の支払期限変更:8月末⇒11月末)
       (3月末  金利確定(建物引渡し2日前))  
    〃 6月議会 確定後の金利に基づき、6月補正予算及び債務負担行為要求
       (8月末  利息の一部支払い(当初予算分のみ))
〃 9月議会 変更契約議案提出(6月補正予算及び債務負担行為に基づく支払計画変更)
      (11月末  利息の残額支払い(6月補正予算分)




債務負担行為要求書 (単位:千円)

事項 期間 区分 限度額 財源内訳 説明
国庫支出金 起債 分担金
負担金
その他 一般財源
款:教育費
項:社会教育費
目:博物館費


6年度から
21年度まで
要求総額
798,276
0

0

0
0
798,276
年度
6年度
92,981 0 0 0 0 92,981
7年度
87,844 0 0 0 0 87,844
8年度
82,584 0 0 0 0 82,584
9年度
77,405 0 0 0 0 77,405
10年度
71,690 0 0 0 0 71,690
11年度以降
385,772 0 0 0 0 385,772