現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和5年度予算 の 農林水産部のとっとり花回廊施設管理費
令和5年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:農林水産業費 項:農業費 目:農業総務費
事業名:

とっとり花回廊施設管理費

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農林水産部 生産振興課 振興調整担当 

電話番号:0857-26-7281  E-mail:seisanshinkou@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
R5年度当初予算要求額 248,785千円 3,119千円 251,904千円 0.4人 0.0人 0.0人
R4年度当初予算額 127,869千円 3,154千円 131,023千円 0.4人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:248,785千円  (前年度予算額 127,869千円)  財源:単県、起債、その他 

事業内容

1 事業の目的・概要

とっとり花回廊の施設管理に必要な備品の購入、施設の修繕及び調査等を行う。

2 主な事業内容

                                                        (単位:千円)
区分
内容
予算額
貸与備品更新等 (備品購入費等)コールドテーブル&ショーケース
1,665
コインロッカー
440
恒温器(薬用冷蔵ショーケース)
473
ミニショベル
4,747
ラジコン草刈り機
4,730
ロボット芝刈り機
904
グラップルフォーク
586
動力運搬車
1,595
ホバー式草刈機
569
バキュームスイーパー
878
チェーンソー
176
投光器(発電機)
229
パレットフォーク
315
小計
(20,123)
17,307
調査作業委託 (委託料)周辺水質調査
3,960
ナラ枯れ対策業務
6,138
小計
(7,647)
10,098
改良・修繕対策(委託料)
          (工事請負費)
熱源機器ほか更新工事
106,743
真空遮断器ほか更新工事
25,177
和式トイレほか改修工事
21,909
フラワードーム自動扉更新工事
6,510
展望回廊柱脚ボルト点検業務
16,500
展望回廊天井塗装工事
2,429
汚水原水ポンプほか更新工事
10,653
景観照明改修工事
14,634
防火用シャッターほか改修工事
16,825
小計
(100,099)
221,380
合計
(127,869)
248,785

3 事業内容(詳細)

(1)貸与備品更新等
    ・指定管理者に貸与している備品等のうち、耐用年数が経過し経年劣化が進み使用するのに支障を来しているものについて更新をするもの。
    (レストラン厨房)
    コールドテーブル&ショーケース
    (西館入口ゲート)
    コインロッカー
    (花きセンター)
    恒温器(薬用冷蔵ショーケース)、ミニショベル、ラジコン草刈り機、ロボット芝刈り機、グラップルフォーク、動力運搬車、ホバー式草刈機、バキュームスイーパー、チェーンソー、投光器(発電機)、パレットフォーク
    (2)調査・作業委託
    ○周辺水質調査(継続)
    とっとり花回廊の施設運営に伴う環境への影響を把握するため、周辺水系の水質調査を行う。
    ○ナラ枯れ対策(継続)
    園内の樹木がナラ枯れにより、倒木の恐れ及び景観を損ねているため、伐採を行う。
    (3)施設改良・修繕対策
    経年劣化に伴い生じた施設・設備の不良箇所の改良・修繕を行うもの。
    〔建築(電気)工事〕
    熱源機器ほか更新工事、真空遮断器ほか更新工事、和式トイレほか改修工事、フラワードーム自動扉更新工事、展望回廊柱脚ボルト点検業務、展望回廊天井塗装工事、汚水原水ポンプほか更新工事、景観照明改修工事、防火用シャッターほか改修工事
    〔建築(電気)工事(営繕費で要求)〕
    なし

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

<政策目標>
県民に花と緑あふれる憩いの場を提供するとともに、観光及び花き園芸の振興に資する。

<取組状況>
とっとり花回廊の施設の維持管理のために必要な調査や備品購入及び施設営繕を実施。

これまでの取組に対する評価

<評価>
・計上された予算は適切に執行。
・来園者等に対する安全確保及びニーズへ対応するため、必要な施設の改良・修繕や備品購入を行っている。

<今後の課題>
平成11年に開園してから23年が経過し、施設・設備及び備品等に経年劣化に伴う老朽化が原因と思われる不具合が発生してきている。現在は、施設については営繕課作成の県有施設中長期保全計画により計画的に修繕を行っているが、設備及び備品等は応急措置的な対応が主となっているため、ある程度の期間をかけて計画的に施設全体の改修等の検討を行う必要がある。




要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 127,869 1,823 56 0 0 96,000 0 0 29,990
要求額 248,785 0 55 0 0 138,000 0 0 110,730