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令和5年度
当初予算 企業会計 (埋立事業) 一般事業調整
事業名:

埋立事業会計

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企業局 経営企画課 営業誘致担当 

電話番号:0857-26-7444  E-mail:kigyou@pref.tottori.lg.jp

事業費

要求額:119千円    財源:単県   追加:119千円

事業内容

1 事業の目的・概要

埋立造成した工業団地(竹内・旗ヶ崎)の分譲を行い県内産業の振興を図る。

2 調整要求額

(1) 調整概要

     (ア)給与費の調整

    (2) 調整要求額
    ○営業費用
                                   (単位:千円)


        既査定額

        調整要求額

        総要求額

        (ア)職員人件費

        18,579

        119

        18,698

3 収益的収入及び支出

(1)収入 281,151千円(前年度:451,454千円)
区分
予定額
内訳
前年度予算額
営業収益
250,760
土地売却収益
174,044
421,742
長期貸付料収入
76,716
営業外収益
30,391
企業用財産貸付料
250
29,712
退職金(他部局負担分)
28,163
利息等
1,243
他会計補助金
735

(2)支出 251,360千円(前年度:392,512千円)

区分
予定額
内訳
前年度予算額
営業費用
223,197
土地売却原価
128,921
364,349
市町村交付金
9,121
除草委託
5,100
用地測量委託
6,500
団地整備費
50,000
職員人件費
18,698
その他
4,857
営業外費用
28,163
退職金(他部局負担金)
28,163
28,163

(3)収支差引 29,791千円・・・(A)(前年度:58,942千円)

4 資本的収入及び支出

(1)収入         0千円 (前年度:0千円)
(2)支出      45,021千円 (前年度:305,021千円)
区分
予定額
内訳
前年度予算額
他会計長期借入金償還金
40,000
一般会計借入金
300,000
※100,000に償還額減額予定
利子補給金返還金
5,021
新規分
5,021


(3)収支差引 △45,021千円・・・(B) (前年度:▲305,021千円)


◆収支再差引【(A)+(B)】 △15,230千円・・・(C) (前年度:▲246,079千円)

5 資金の状況・その他

(1)令和5年度内部留保金
 【令和4年度末内部留保金+土地売却原価】
 355,801千円・・・(D)
年度末残高【(D)+(C)】 340,571千円 (前年度:192,381千円)
        ※うち引当金   20,319千円 (前年度:19,123千円)

(2)一時借入金限度額 95,000千円
(3)議会の議決を経なければ流用することのできない経費
    職員給与費    18,698千円

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

【取り組み状況】
○鳥取県企業局経営プラン(平成29年〜38年)の着実な実行
○中国コンテナ航路、リサイクルポート指定、重点港湾、北東アジアへのゲートウェイなど境港の機能や魅力のPR
○食品製造・物流業などの産業集積のPR
○割賦販売制度、長期貸付制度など竹内団地の有利な販売条件のPR
○企業立地のワンストップサービスや企業立地補助金などのPR
○インターネットを通じたPRの強化

これまでの取組に対する評価

○継続的な誘致活動により、今年度、1社に売却、1社に長期貸付済み




要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
既整理額 296,262 0 0 0 0 0 0 267,364 28,898
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
追加要求額 119 0 0 0 0 0 0 119 0
保留・復活・追加 要求額 119 0 0 0 0 0 0 119 0
要求総額 296,381 0 0 0 0 0 0 267,483 28,898