1 事業の目的・概要
埋立造成した工業団地(竹内・旗ヶ崎)の分譲を行い県内産業の振興を図る。
2 調整要求額
(1) 調整概要
(ア)給与費の調整
(2) 調整要求額
○営業費用
(単位:千円)
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既査定額 |
調整要求額 |
総要求額 |
(ア)職員人件費 |
18,579 |
119 |
18,698 |
3 収益的収入及び支出
(1)収入 281,151千円(前年度:451,454千円)
区分 | 予定額 | 内訳 | 前年度予算額 |
営業収益 | 250,760 | 土地売却収益 | 174,044 | 421,742 |
長期貸付料収入 | 76,716 |
営業外収益 | 30,391 | 企業用財産貸付料 | 250 | 29,712 |
退職金(他部局負担分) | 28,163 |
利息等 | 1,243 |
他会計補助金 | 735 |
(2)支出 251,360千円(前年度:392,512千円)
区分 | 予定額 | 内訳 | 前年度予算額 |
営業費用 | 223,197 | 土地売却原価 | 128,921 | 364,349 |
市町村交付金 | 9,121 |
除草委託 | 5,100 |
用地測量委託 | 6,500 |
団地整備費 | 50,000 |
職員人件費 | 18,698 |
その他 | 4,857 |
営業外費用 | 28,163 | 退職金(他部局負担金) | 28,163 | 28,163 |
(3)収支差引 29,791千円・・・(A)(前年度:58,942千円)
4 資本的収入及び支出
(1)収入 0千円 (前年度:0千円)
(2)支出 45,021千円 (前年度:305,021千円)
区分 | 予定額 | 内訳 | 前年度予算額 |
他会計長期借入金償還金 | 40,000 | 一般会計借入金 | 300,000
※100,000に償還額減額予定 |
利子補給金返還金 | 5,021 | 新規分 | 5,021 |
(3)収支差引 △45,021千円・・・(B) (前年度:▲305,021千円)
◆収支再差引【(A)+(B)】 △15,230千円・・・(C) (前年度:▲246,079千円)
5 資金の状況・その他
(1)令和5年度内部留保金
【令和4年度末内部留保金+土地売却原価】
355,801千円・・・(D)
年度末残高【(D)+(C)】 340,571千円 (前年度:192,381千円)
※うち引当金 20,319千円 (前年度:19,123千円)
(2)一時借入金限度額 95,000千円
(3)議会の議決を経なければ流用することのできない経費
職員給与費 18,698千円
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
【取り組み状況】
○鳥取県企業局経営プラン(平成29年〜38年)の着実な実行
○中国コンテナ航路、リサイクルポート指定、重点港湾、北東アジアへのゲートウェイなど境港の機能や魅力のPR
○食品製造・物流業などの産業集積のPR
○割賦販売制度、長期貸付制度など竹内団地の有利な販売条件のPR
○企業立地のワンストップサービスや企業立地補助金などのPR
○インターネットを通じたPRの強化
これまでの取組に対する評価
○継続的な誘致活動により、今年度、1社に売却、1社に長期貸付済み