現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和6年度予算 の 政策戦略本部の庁内LANシステム管理運営事業
令和6年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:企画費 目:計画調査費
事業名:

庁内LANシステム管理運営事業

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政策戦略本部 デジタル改革課 県庁DX推進担当 

電話番号:0857-26-7094  E-mail:jouhou@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
当初予算額 851,052千円 18,099千円 869,151千円 2.2人 0.3人 0.0人
当初予算要求額 840,104千円 18,099千円 858,203千円 2.2人 0.3人 0.0人
前年度当初予算額 745,591千円 18,015千円 763,606千円 2.2人 0.3人 0.0人

事業費

要求額:840,104千円  (前年度予算額 745,591千円)  財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:836,136千円

事業内容

1 事業の目的・概要

業務の効率化・迅速化を図るための基盤となっている専用ネットワーク「庁内LANシステム」の管理運営、機器調達等を行う。

2 主な事業内容


(単位:千円)
細事業名
内容
要求額
前年度
予算額
前年度からの
変更点
庁内LAN管理運営庁内LANシステムの保守及びトラブル発生時の迅速な復旧対応を行うための管理運営経費
274,648
256,102
人件費単価高騰による増
サーバ・PC等使用料庁内LANシステムを構成するネットワーク機器や、ノーツ等職員が業務のために利用するサーバのリース及び保守に係る経費
289,434
268,431
機器更新による増
庁内LANに係る通信料民間事業者の光ブロードバンドサービス等により135の地方機関を接続するための回線使用に係る経費
41,738
40,807
実績による増
WindowsServerCALライセンスWindowsServerをインストールしたサーバを使用する際に、クライアント側で必要となるライセンス(=クライアントとサーバを接続する権利)
4,998
6,435
入札による減
MicrosoftOfficeライセンス購入費用パソコンで利用しているMicrosoft Officeライセンスに係る経費
平成27年度から、利用するOfficeのライセンス形態の変更に伴い、調達コストの低廉化及び事務の効率化を目的としてパソコンのリース契約とは調達を分けているため、別途計上している。
74,818
74,818
Notesライセンスパソコンで利用しているNotesライセンスに係る経費
調達コストの低廉化を目的として、パソコンのリース契約とは調達を分けるため、別途計上している。
84,365
22,594
ライセンス形態変更による増
ウイルス対策ソフトウェア購入費用庁内ネットワークをマルウェアやサイバー攻撃から防御するためのソフトウェアの調達に係る経費
3,530
13,201
ライセンス変更による減
フィルタリングソフトウェア購入費用フィルタリングソフトウェア運用に係る経費
20,785
18,261
契約期間による増
業務改善システム開発支援 各所属が管理するシステムの改修に係る枠予算
原課と協議後、配当替えすることにより、予算要求を行なうことなく、迅速な対応が可能 
4,000
4,000
10
地方公共団体情報システム機構一般事業負担金地方公共団体情報システム機構が提供する各種サービスを受けるための会費(全都道府県が加入)
1,800
1,800
11
ノーツデータベース開発相談ノーツ専門技術者による相談窓口を開設し、各所属で実施する個別業務の情報共有化・電子化を技術的に支援するための経費
7,229
7,229
12
書式台帳管理システム台帳業務の効率化を図る目的で整備した書式台帳管理システムの保守運用等経費
4,158
4,246
13
縮退サイト縮退サイト運用に係る経費
28,601
27,667
契約更新による増
合計
840,104
745,591

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

県業務の効率化・迅速化を図るための基盤となっている専用ネットワーク「庁内LANシステム」の安定した運営を行う。

これまでの取組に対する評価

庁内LANシステムは県業務の情報基盤として不可欠のシステムであり、安定運用が求められている。

財政課処理欄


 金額を精査しました。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 745,591 0 0 0 0 0 0 0 745,591
要求額 840,104 0 0 0 0 0 0 0 840,104

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 836,136 0 0 0 0 0 0 0 836,136
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0