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予算編成過程の公開
令和６年度予算
生活環境部
天神川流域下水道事業会計
当初予算 企業会計 (天神川流域下水道事業)
一般事業調整
事業名：
天神川流域下水道事業会計
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生活環境部
水環境保全課 上下水道担当
電話番号：0857-26-7413
E-mail：
mizukankyouhozen@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
会計年度任用職員
特別職非常勤職員
R4年度予算額(最終)
2,172,724千円
0千円
2,172,724千円
0.0人
0.0人
0.0人
事業費
要求額：
130,656千円
財源：内部留保等
追加:
130,656
千円
一般事業査定：計上 計上額:130,656千円
事業内容
１ 事業の目的・概要
令和６年度から令和１０年度までの天神川流域下水道に係る指定管理料のうち、令和６年度分について調整要求するもの。
※指定管理料のうち燃料・光熱費については、最近の価格動向を踏まえ毎年度要求することとしている。
（水道代を含むその他の経費は債務負担行為設定済）
※上記以外の人件費及びその他経費についても、令和５年度当初予算編成以降に大幅な上昇が見られるため、指定管理料を増額
する。
併せて、これら補正により増加する消費税還付金（収益的収入）についても増額補正する。
２ 調整要求額
○調整要求額 １３０,６５６千円（収益的支出）
内訳
要求額
(参考)
Ｒ５見込
光熱費
111,071千円
105,119千円
燃料費
1,628千円
1,736千円
人件費
1,863千円
−
その他
16,094千円
−
○消費税還付金 １,６３３千円（収益的収入）
３ 指定管理の概要
○指定管理者 公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社
○指定期間 令和６年４月１日〜令和１１年３月３１日（５年間）
○指定管理者が行う業務
・流域下水道の運転に関する業務
・流域下水道の施設、設備及び備品の維持管理並びにこれらの修繕に関する業務
・その他流域下水道の管理運営に関する業務
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位：千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
繰入金
既査定額
2,042,068
365,985
2,945
0
774,432
80,000
0
722,919
95,787
保留要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
復活要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
追加要求額
130,656
0
0
0
0
0
0
130,656
0
保留・復活・追加 要求額
130,656
0
0
0
0
0
0
130,656
0
要求総額
2,172,724
365,985
2,945
0
774,432
80,000
0
853,575
95,787
財政課使用欄
(単位：千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
繰入金
計上額
130,656
0
0
0
0
0
0
130,656
0
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0