事業名：
職員宿舎管理事業費
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総務部 庶務集中課 集中化業務担当
| |
事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
会計年度任用職員 |
特別職非常勤職員 |
| 当初予算額 |
70,022千円 |
6,077千円 |
76,099千円 |
0.4人 |
1.0人 |
0.0人 |
| 当初予算要求額 |
75,631千円 |
6,077千円 |
81,708千円 |
0.4人 |
1.0人 |
0.0人 |
| 前年度当初予算額 |
71,978千円 |
5,993千円 |
77,971千円 |
0.4人 |
1.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額：75,631千円 （前年度予算額 71,978千円） 財源：単県
一般事業査定：計上 計上額:70,022千円
事業内容
１ 事業の目的・概要
職員宿舎の維持修繕及び入退去決定を行う。また、管理業務を外部委託により行う。
（１）宿舎戸数及び入居状況 (令和５年10月現在)
対象：警察官を除く県職員
県有宿舎：県が所有する宿舎
借上宿舎：県外本部職員、官公庁・民間等派遣職員用に民間賃貸住宅を県が借り上げ、宿舎とするもの
| | 県有宿舎 | 借上宿舎 | 合計 |
宿舎戸数 | 156戸（±0)
特定 1(±0)
一般 155（±0) | 40戸(-3）
東京 25(-2)
大阪 13(-1)
名古屋 2(±0) | 196戸(-3) |
入居戸数 | 83戸(-12)
特定 1(±0)
一般 82(-12) | 40戸(-3）
東京 25(-2)
大阪 13(-1)
名古屋 2(±0) | 123戸(-15) |
入居率 | 53.2％ | 100％ | 62.8％ |
（２）収入：財産貸付収入及び雑入
県有宿舎は財産貸付収入、借上宿舎は雑入にて収入。
（単位：千円）
| | 県有宿舎
【財産収入】 | 借上宿舎【雑入】 | 合計 |
当課分 | 防災分 |
R6歳入
要求額 | 21,900 | 17,679 | 344 | 39,923 |
R5歳入
予算額 | 24,182 | 20,078 | 466 | 44,726 |
差額 | -2,282 | -2,399 | -122 | -4,803 |
２ 主な事業内容
（単位：千円）
 | 細事業名 | 内容 | 要求額 | 前年度予算額 | 前年度からの変更点 |
１ | 職員宿舎管理業務委託 | 職員宿舎の適切な維持管理業務の年間委託に要する経費
ア 要求額
・現行契約(令和５年７月から令和６年６月）のうち令和６年４月から６月（３か月分）2,003千円
・新規契約（令和６年７月から令和６年６月）のうち令和６年７月から令和７年３月分（９か月分）8,427千円
※令和７年度分債務負担行為要求中
イ 委託対象戸数（知事私邸を除く）
地区 | 戸数 |
| 東部地区 | 72戸 |
| 中部地区 | 24戸 |
| 西部地区（日野を含む） | 58戸 |
合計 | 154戸 |
| 10,430 | 8,342 | ― |
２ | 維持管理経費 | 空き宿舎の機械警備委託等に係る経費
・知事宿舎 159千円 | 159 | 225 | 東町７１宿舎の廃止に伴う減 |
３ | 宿舎修繕費、借上宿舎賃借料等（標準事務費） | ・宿舎修繕費 1,280千円
（昨年度：1,280千円）
・借上宿舎賃借料 枠外 57,282千円
（昨年度：61,285千円）
・その他入退去等に必要な経費 792千円
（昨年度：846千円） | 59,354 | 63,411 | 借上げ宿舎賃借料の減 |
４ | 工事請負費 | ・玄好町宿舎給水ポンプユニット取替え 3,008千円
・日野宿舎窓サッシの二重化 2,680千円 | 5,688 | 0 | 新規 |
合計 | 75,631 | 71,978 | |
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
事業目標
●職員宿舎の適切な維持修繕管理を図る。
取組状況
●平成20年度から知事部局職員宿舎と教職員宿舎の管理を総務部に集約。あわせて一部管理業務を外部委託化し、維持管理経費を節減した。
これまでの取組に対する評価
宿舎管理の外部委託により、トータルコストの低減を図ってきた。
財政課処理欄
維持修繕委託料及び借上宿舎に係る経費を精査しました。
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 前年度予算 |
71,978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24,182 |
20,078 |
27,718 |
| 要求額 |
75,631 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21,900 |
17,679 |
36,052 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 計上額 |
70,022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21,900 |
17,679 |
30,443 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |