事業名：
県庁舎管理事業
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総務部 総務課 庁舎管理担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
会計年度任用職員 |
特別職非常勤職員 |
| 当初予算額 |
308,737千円 |
17,916千円 |
344,569千円 |
1.8人 |
1.3人 |
0.0人 |
| 当初予算要求額 |
381,525千円 |
17,916千円 |
399,441千円 |
1.8人 |
1.3人 |
0.0人 |
| 前年度当初予算額 |
207,001千円 |
17,771千円 |
224,772千円 |
1.8人 |
1.3人 |
0.0人 |
事業費
要求額：381,525千円 （前年度予算額 207,001千円） 財源：単県
一般事業査定：計上 計上額:211,897千円
事業内容
１ 事業の目的・概要
■県庁舎（分庁舎を含む）の建築物の維持、清掃、警備等の管理に要する経費及び県庁TEASの維持、更新に係る経費
■関係法令を遵守し、県庁舎を良好な状態で管理することにより、来庁者の安全確保や利便性の向上、職員の執務環境の保全を図る とともに、県有施設におけるTEAS１種の認証継続等環境配慮活動を推進する。
２ 主な事業内容
（単位：千円）
 | 細事業名 | 内容 | 要求額 | 前年度予算額 | 前年度からの変更点 |
１ | 警備・防災業務 | 県庁舎の防災、警備委託費 | ６０，５３３ | ６２，８６５ | |
２ | 管理・保全業務 | 清掃、廃棄物処理、除雪・排雪、植栽管理委託費 | ８１，５２４ | ７３，５７７ | 労務単価改定 |
３ | 県庁TEAS業務 | TEAS１種登録（継続）審査の受審、自己評価員養成 | ３１３ | ３１３ | |
４ | 負担金 | 各種研修、講習負担金、電波利用料 | １２８ | １２８ | |
５ | 枠外事務費 | 光熱水費、電話代（高騰分） | １６８，９０９ | ８６６ | 燃油高騰等に伴う光熱水費を追加 |
６ | 枠内事務費 | 光熱水費、電話代、消耗品費、小修繕費等 | ７０，１１８ | ６９，２５２ | |
合計 | ３８１，５２５ | ２０７，００１ | |
３ 業務委託一覧
（単位：千円）
契約名称等 | 要求額 | 備考 |
| 県庁舎清掃業務委託ほか | ７０，７７７
（６５，３６２） | |
| 県庁舎警備業務委託 | ６０，５３３
（６２，８６５） | |
| 県庁舎等植栽管理業務委託 | ６，８５８
（５，０９６） | |
| 廃棄物処理委託 | １，７３２
（１，７１９） | |
| 県庁排雪委託 | ２，１５７
（１，４００） | |
| ＴＥＡＳ１種外部審査委託ほか | ３１３
（３１３） | |
合計 | １４２，３７０
（１３６，７５５） | |
※（ ）内は前年度予算額
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
庁舎建築物の清掃や警備等の管理を適正に行い、庁舎の安全性や利便性の向上を図るとともに、執務環境の維持、改善を図る。
これまでの取組に対する評価
各業務を適正に行うことにより、庁舎の安全性の確保や快適な庁舎環境を維持しているが、庁内セキュリティの向上等さらなる改善を図る必要がある
財政課処理欄
実績を踏まえ県庁排雪委託を精査しました。枠外標準事務費で要求されている電話代は枠内標準事務費で対応してください。光熱費の増額については、物価動向を踏まえ、調整段階において検討します。
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 前年度予算 |
207,001 |
0 |
18,372 |
0 |
0 |
0 |
2,823 |
9,243 |
176,563 |
| 要求額 |
381,525 |
0 |
18,335 |
0 |
0 |
0 |
2,705 |
9,240 |
351,245 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 計上額 |
211,897 |
0 |
18,335 |
0 |
0 |
0 |
2,705 |
9,240 |
181,617 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |