みなとさかい交流館管理運営費

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県土整備部　港湾課　管理担当　

	事業費(A)	人件費(B)	トータルコスト (A+B)	正職員	会計年度任用職員	特別職非常勤職員
R4年度予算額(最終)	71,039千円	1,565千円	72,604千円	0.2人	0.0人	0.0人

事業費

要求額：25,107千円　　　財源：単県　　　追加:25,107千円

一般事業査定：計上　　　計上額:25,107千円

次期指定管理（令和６～１０年度）について、直近の物価動向を踏まえて算定した光熱費相当額を指定管理料に追加する。

（物価変動が著しく、動向が不透明であったため、光熱費は令和５年度当初予算の債務負担行為には含めず、年度ごとに予算措置することとしている。）

また、人件費及びその他経費（修繕費を含む）についても、令和５年度当初予算編成以降に大幅な上昇が見られるため、指定管理料を増額する。

光熱費　　　　　　　　　　　　１８，１１８千円
人件費及びその他経費　　　　６，９８９千円

区分	事業費	国庫支出金	一般財源
計上額	25,107	10,022	15,085
保留	0	0	0
別途	0	0	0