現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和6年度予算 の 農林水産部のとっとり出合いの森管理運営事業
令和6年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業調整      支出科目  款:農林水産業費 項:林業費 目:林業振興費
事業名:

とっとり出合いの森管理運営事業

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農林水産部 林政企画課 林政企画担当 

電話番号:0857-26-7301  E-mail:rinsei-kikaku@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
R4年度予算額(最終) 110,552千円 2,348千円 112,900千円 0.3人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:18,759千円    財源:臨時交付金   追加:18,759千円

一般事業査定:計上   計上額:6,099千円

事業内容

1 事業の目的・概要

 次期指定管理(令和6〜10年度)について、直近の物価動向を踏まえて算定した光熱費相当額を指定管理料に追加する。

     (物価変動が著しく、動向が不透明であったため、光熱費は令和5年度当初予算の債務負担行為には含めず、年度ごとに予算措置することとしている。)
     また、人件費及びその他経費(修繕費を含む)についても、令和5年度当初予算編成以降に、大幅な上昇が見られるため、指定管理料を増額する。
     その他、施設の保守管理及び運営、財産の管理を行う。

2 主な事業内容

                                                                       (単位:千円)
細事業名
内容
要求額
備考
指定管理施設の人件費、

その他経費、光熱費

人件費、その他経費、光熱費についての経費を要求する。
6,099
展示館のリニューアル展示館の内装を改修し、園内で見られる生物の多様性や里山環境を学べる拠点として整備する。
  • 動植物の標本展示等の改修 3,000千円
  • 照明、冷暖房設備等の改修 9,400千円
12,400
園内看板等の更新新エリアの情報を追加し、園内看板やリーフレットを更新する。
260
合計
18,759

3 事業目標・取組状況・改善点

事業目標
直近の物価動向を踏まえて光熱費、人件費、その他経費の増額する。

県民に森林とのふれあいの場を提供し、森林に対する理解を深め、併せて広く県民の保健及び休養に資する。

里山を活かして整備された園内には多様な動植物が見られ、希少種保全の取組も開始。これらを学べる拠点としても活用していく。



財政課処理欄


 展示館のリニューアル及び園内看板の更新は進度調整とします。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
既査定額 104,453 0 0 0 0 46,000 0 0 58,453
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
追加要求額 18,759 6,099 0 0 0 0 0 0 12,660
保留・復活・追加 要求額 18,759 6,099 0 0 0 0 0 0 12,660
要求総額 123,212 6,099 0 0 0 46,000 0 0 71,113

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 6,099 3,335 0 0 0 0 0 0 2,764
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0