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予算編成過程の公開
令和6年度予算
農林水産部
[債務負担行為]二十一世紀の森管理運営事業(指定管理制度)
当初予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業調整
支出科目 款:農林水産業費 項:林業費 目:林業振興費
事業名:
[債務負担行為]二十一世紀の森管理運営事業(指定管理制度)
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農林水産部
林政企画課 林政企画担当
電話番号:0857-26-7300
E-mail:
rinsei-kikaku@pref.tottori.lg.jp
事業費
債務負担行為要求額:
4,564千円
一般事業査定:計上
事業内容
1 事業の目的・概要
次期指定管理(令和6〜10年度)について、令和5年度当初予算編成以降に、人件費及びその他経費(修繕費を含む)の大幅な上昇が見られるため、指定管理料を増額する。
なお、光熱費は今後の動向が不透明であるため、引き続き債務負担行為には含めず、年度ごとに予算措置する。
2 主な事業内容
(1)期間
4年間(令和7年度〜令和10年度)
(2)業務の内容
・人件費の増額
・その他事業費(修繕費含む)の増額
債務負担行為限度額
4,564千円(@1,141千円×4年)
〔単年度指定管理料計算〕
(単位:千円)
区分
今回債務負担行為
単年度額
人件費(A)
1,035
その他事業費(B)
106
指定管理料(増額分)
(C=A+B)
1,141
債務負担行為要求書
(単位:千円)
事項
期間
区分
限度額
財源内訳
説明
国庫支出金
起債
分担金
負担金
その他
一般財源
款:農林水産業費
項:林業費
目:林業振興費
7年度から
10年度まで
要求総額
4,564
0
0
0
0
4,564
年度
7年度
1,141
0
0
0
0
1,141
8年度
1,141
0
0
0
0
1,141
9年度
1,141
0
0
0
0
1,141
10年度
1,141
0
0
0
0
1,141
財政課処理欄
査定額(単位:千円)
事項
期間
区分
限度額
財源内訳
説明
国庫支出金
起債
分担金
負担金
その他
一般財源
款:農林水産業費
項:林業費
目:林業振興費
7年度から
10年度まで
要求総額
4,564
0
0
0
0
4,564
年度
7年度
1,141
0
0
0
0
1,141
8年度
1,141
0
0
0
0
1,141
9年度
1,141
0
0
0
0
1,141
10年度
1,141
0
0
0
0
1,141