とっとり花回廊管理運営委託費

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農林水産部　生産振興課　園芸振興担当　

	事業費(A)	人件費(B)	トータルコスト (A+B)	正職員	会計年度任用職員	特別職非常勤職員
R4年度予算額(最終)	494,380千円	3,130千円	497,510千円	0.4人	0.0人	0.0人

事業費

要求額：127,419千円　　　財源：臨時交付金　　　追加:127,419千円

一般事業査定：計上　　　計上額:127,419千円

次期指定管理（令和６～１０年度）について、直近の物価動向を踏まえて算定した光熱費相当額を指定管理料に追加する。

　（物価変動が著しく、動向が不透明であったため、光熱費は令和５年度当初予算の債務負担行為には含めず、年度ごとに予算措置することとしている。）

　また、人件費及びその他経費（修繕費を含む）についても、令和５年度当初予算編成以降に、大幅な上昇が見られるため、指定管理料を増額する。

要求総額　１２７，４１９千円
　（内訳）人件費　３０，３１９千円
　　　　　その他の事業費　１８，８９０千円
　　　　　光熱費　７８，２１０千円

区分	事業費	国庫支出金	一般財源
計上額	127,419	63,365	64,054
保留	0	0	0
別途	0	0	0