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予算編成過程の公開
令和6年度予算
農林水産部
[債務負担行為]とっとり花回廊管理運営委託費(指定管理者制度)
当初予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業調整
支出科目 款:農林水産業費 項:農業費 目:農業総務費
事業名:
[債務負担行為]とっとり花回廊管理運営委託費(指定管理者制度)
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農林水産部
生産振興課 園芸振興担当
電話番号:0857-26-7282
E-mail:
seisanshinkou@pref.tottori.lg.jp
事業費
債務負担行為要求額:
196,836千円
一般事業査定:計上
事業内容
1 事業の目的・概要
次期指定管理(令和6〜10年度)について、令和5年度当初予算編成以降に、人件費及びその他経費(修繕費を含む)の大幅な上昇が見られるため、指定管理料を増額する。
なお、光熱費は今後の動向が不透明であるため、引き続き債務負担行為には含めず、年度ごとに予算措置する。
2 主な事業内容
(1)指定管理期間
4年間(令和7年度〜令和10年度)
(2)業務の内容
・人件費の増額
・その他事業費(修繕費含む)の増額
3 債務負担行為限度額
196,836千円(@49,209千円×4年)
〔単年度委託料計算〕
(単位:千円)
区分
今回債務負担行為
単年度額
人件費(A)
30,319
その他事業費(B)
18,890
差引委託料(C=A+B)
49,209
債務負担行為要求書
(単位:千円)
事項
期間
区分
限度額
財源内訳
説明
国庫支出金
起債
分担金
負担金
その他
一般財源
款:農林水産業費
項:農業費
目:農業総務費
7年度から
10年度まで
要求総額
196,836
0
0
0
0
196,836
年度
7年度
49,209
0
0
0
0
49,209
8年度
49,209
0
0
0
0
49,209
9年度
49,209
0
0
0
0
49,209
10年度
49,209
0
0
0
0
49,209
財政課処理欄
査定額(単位:千円)
事項
期間
区分
限度額
財源内訳
説明
国庫支出金
起債
分担金
負担金
その他
一般財源
款:農林水産業費
項:農業費
目:農業総務費
7年度から
10年度まで
要求総額
196,836
0
0
0
0
196,836
年度
7年度
49,209
0
0
0
0
49,209
8年度
49,209
0
0
0
0
49,209
9年度
49,209
0
0
0
0
49,209
10年度
49,209
0
0
0
0
49,209