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予算編成過程の公開
令和6年度予算
農林水産部
二十一世紀の森管理運営事業
当初予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業調整
支出科目 款:農林水産業費 項:林業費 目:林業振興費
事業名:
二十一世紀の森管理運営事業
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農林水産部
林政企画課 林政企画担当
電話番号:0857-26-7300
E-mail:
rinsei-kikaku@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
会計年度任用職員
特別職非常勤職員
R4年度予算額(最終)
17,743千円
2,348千円
20,091千円
0.3人
0.0人
0.0人
事業費
要求額:
1,882千円
財源:臨時交付金
追加:
1,882
千円
一般事業査定:計上 計上額:1,882千円
事業内容
1 事業の目的・概要
次期指定管理(令和6〜10年度)について、直近の物価動向を踏まえて算定した光熱費相当額を指定管理料に追加する。
(物価変動が著しく、動向が不透明であったため、光熱費は令和5年度当初予算の債務負担行為には含めず、年度ごとに予算措置することとしている。)
また、人件費及びその他経費(修繕費を含む)についても、令和5年度当初予算編成以降に、大幅な上昇が見られるため、指定管理料を増額する。
2 主な事業内容
要求総額 1,882千円
(内訳)人件費 1,035千円
その他の事業費 106千円
光熱費 741千円
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
既査定額
15,861
0
0
0
0
4,000
0
0
11,861
保留要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
復活要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
追加要求額
1,882
1,126
0
0
0
0
0
0
756
保留・復活・追加 要求額
1,882
1,126
0
0
0
0
0
0
756
要求総額
17,743
1,126
0
0
0
4,000
0
0
12,617
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
計上額
1,882
1,306
0
0
0
0
0
0
576
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0