現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和6年度予算 の 生活環境部の都市公園管理費
令和6年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業調整      支出科目  款:土木費 項:都市計画費 目:公園費
事業名:

都市公園管理費

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生活環境部 まちづくり課 緑地公園担当 

電話番号:0857-26-7403  E-mail:machizukuri@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
R4年度予算額(最終) 612,205千円 22,693千円 634,898千円 2.9人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:95,609千円    財源:単県   追加:95,609千円

一般事業査定:計上   計上額:95,609千円

事業内容

1 事業の目的・概要

県立都市公園の充実した管理運営を図るため、指定管理者への管理委託、備品の購入等を実施する。

2 主な事業内容


    県立都市公園の指定管理料について、直近の物価動向等を踏まえて算定した光熱費や人件費等相当額を指定管理料に追加する。

                                                                           (単位:千円)
     
    事業区分等
    内容
    調整要求額
    既査定額
    指定管理料
    95,609
    471,211
    布勢総合運動公園(1)指定管理者 公財)鳥取県スポーツ協会
    (2)指定管理期間 令和6年4月1日〜令和11年3月31日
    (3)指定管理料 254,762千円
    (4)指定管理料の追加 64,682千円
     <内訳>
      ・光熱費 51,432千円
      ・人件費及びその他経費 13,250千円
    (5)熱中症対策経費の減 △1,349千円(スポーツ課で要求のため)
    63,333
    256,111
    東郷湖羽合臨海公園北エリア(藤津地区、南谷地区、浅津地区)(1)指定管理者 東郷湖羽合臨海公園活性化スマイルパートナーズ
    (2)指定期間 令和6年4月1日〜令和11年3月31日
    (3)指定管理料 105,500千円
    (4)指定管理料の追加 16,760千円
     <内訳>
      ・光熱費 8,714千円
      ・人件費及びその他経費 8,046千円
    16,760
    105,500
    東郷湖羽合臨海公園南エリア(長和田地区、引地地区(燕趙園))(1)指定管理者 東郷湖羽合臨海公園活性化スマイルパートナーズ
    (2)指定期間 令和6年4月1日〜令和11年3月31日
    (3)指定管理料 109,600千円
    (4)指定管理料の追加 15,516千円
     <内訳>
      ・光熱費 7,680千円
      ・人件費及びその他経費 7,836千円
    15,516
    109,600
    その他
    45,385
    合計
    95,609
    516,596


財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
既査定額 516,596 0 5,395 0 0 0 0 16,677 494,524
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
追加要求額 95,609 40,485 0 0 0 0 0 287 54,837
保留・復活・追加 要求額 95,609 40,485 0 0 0 0 0 287 54,837
要求総額 612,205 40,485 5,395 0 0 0 0 16,964 549,361

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 95,609 40,485 0 0 0 0 0 287 54,837
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0