事業名：
栽培漁業センター管理運営費
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水産振興局 栽培漁業センター 総務担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
会計年度任用職員 |
特別職非常勤職員 |
| 当初予算額 |
259,192千円 |
35,060千円 |
294,252千円 |
3.2人 |
3.4人 |
0.0人 |
| 当初予算要求額 |
266,188千円 |
35,060千円 |
301,248千円 |
3.2人 |
3.4人 |
0.0人 |
| 前年度当初予算額 |
228,804千円 |
0千円 |
228,804千円 |
0.0人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額：266,188千円 （前年度予算額 228,804千円） 財源：単県
一般事業査定：計上 計上額:259,192千円
事業内容
１ 事業の目的・概要
試験研究開発業務を支障なく行うための庁舎管理及び調査船の維持管理、公益財団法人栽培漁業協会への交付金等に要する経費である。
２ 主な事業内容
（単位：千円）
 | 細事業名 | 内容 | 要求額 | 前年度予算額 | 前年度からの変更点 |
１ | 栽培漁業センター管理運営費 | ・施設・設備の修繕等（委託料、工事請負費）
（委託業務）
井戸海水取水ポンプ機点検整備（４−１号）
場内淡水井戸水中ポンプ整備
空気充填用コンプレッサー点検整備
（新）FRP水槽（３基）更新
（工事）
【継続費】サザエ生産棟改修工事
（「中長期保全計画」対象案件）
淡水棟修繕工事
（「中長期保全計画」対象案件）
＞＞実施設計に係る委託料のみ要求
漁具倉庫修繕工事
（「中長期保全計画」対象案件）
＞＞実施設計に係る委託料のみ要求
総排水口転石撤去工事
海水配管修繕工事
・施設の維持管理
（委託料、備品購入費、公課費、標準事務費）
うち備品購入費：
Ｐタンク（３個）更新（Ｒ５年度計上見送り）
消火器 １１本
・栽培漁業普及指導業務（委託料）
・（公財）鳥取県栽培漁業協会への交付金
※債務負担（Ｒ６〜９年度）
・電気代・燃料費等高騰に係る経費 | ２６３，９２１ | ２２５，５７７ | 「施設・設備の修繕等」の工事に係る経費（工事請負費、委託料）及び「施設の維持管理」に係る備品購入費の増（詳細は以下のとおり） |
２ | おしどり維持管理費 | ・海上調査等に必要な試験船の運行
（主な調査内容）
海洋観測、稚魚運搬・放流、潜水調査、カゴ網試
験調査ほか
・船体及び機関の維持整備点検、係船岸壁及び漁具 の整備
・海難事故を想定した船舶保険への加入等
・燃料費（軽油）の不足分 | ２，２６７ | ３，２２７ | |
合計 | ２６６，１８８ | ２２８，８０４ | |
３ 前年度からの変更点
（１）栽培漁業センター管理運営費
◆施設・設備修繕等に係る委託料の増
・工事（３件）に係る設計委託・工事監理の経費の要求
・場内淡水井戸水中ポンプ整備に係る経費の要求
・FRP水槽（３基）更新に係る経費の要求
◆施設・設備修繕に係る工事請負費の増
・【継続費】サザエ生産棟改修工事
・総排水口転石撤去工事
・海水配管修繕工事
◆備品更新に係る備品購入費の増
・Pタンク（３基）（Ｒ５年度計上見送り）
・消火器更新11本
◆電気代・燃料費等高騰に係る枠外標準事務費の要求
（２）おしどり維持管理費
◆調査船「おしどり」の海上調査活動増加に伴う燃料使用料増加及び燃料費高騰のため、枠外標準事務費の要求
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
試験研究開発業務を支障なく行うための庁舎管理及び調査船の維持管理等を行うとともに、（公財）鳥取県栽培漁業協会の栽培漁業の普及振興活動を支援するための交付金を交付することで、当該法人の自立を促す。
（１）栽培漁業センター管理運営費
当センターが昭和５６年に開設されて以来、組織の業務を支障なく行うため、日々の庁舎管理（休日夜間の警備、（公財）鳥取県栽培漁業協会への委託による機械設備の点検等）を継続的に行うとともに必要な建物・設備の修繕や機械の更新等を行ってきた。 特に初期の建物・設備・機械は老朽化しており、その維持管理に多額の経費が必要となっているが、計画的に建物の改修や設備機械の整備点検によって長寿延命化し効率活用を図っているところである。
〔過去の主な大規模修繕等の実績〕
H25年度…非常用発電機整備点検
H26年度…3〜5号濾過機電動弁整備点検、4号濾過機濾材交換、発電機関係の修繕
H27年度…海水取水管修繕
H30〜R元年度 …ヒラメ棟改修
R2年度 …管理棟外壁改修
R3年度 …クルマエビ棟改修
R4年度 …通路鉄部塗装・吊金具取替工事
R5年度 …高圧受変電設備改修工事（R４〜５・継続費）
サザエ生産棟改修工事（R６〜R７工事）
（２）おしどり維持管理費
船体及び機関の日常点検、メーカー等による定期整備、航海計器等の修繕を実施している。
これまでの取組に対する評価
（１）栽培漁業センター管理運営費
庁舎管理上、特に大きな問題もなく、また建物・設備・機械が原因で研究開発が中断されることもなく組織の業務を円滑に行うことができた。
（２）おしどり維持管理費
試験船の定期及び日常点検整備並びに修繕により調査の不備も無く概ね順調である。
財政課処理欄
施設の修繕及び備品購入費については緊急度を勘案して計上します。サザエ生産棟修繕工事に地活債を充当します。施設維持管理委託料の人件費については、実支給額を限度として計上します。光熱費の増額については、物価動向を踏まえ調整段階において検討します。
施設の修繕及び備品購入費については緊急度を勘案して計上します。サザエ生産棟修繕工事に地活債を充当します。施設維持管理委託料の人件費については、実支給額を限度として計上します。光熱費の増額については、物価動向を踏まえ調整段階において検討します。
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 前年度予算 |
228,804 |
0 |
387 |
0 |
0 |
121,000 |
0 |
50 |
107,367 |
| 要求額 |
266,188 |
0 |
387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
265,751 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 計上額 |
259,192 |
0 |
387 |
0 |
0 |
172,000 |
0 |
50 |
86,755 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |