船上山少年自然の家運営費

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教育委員会　社会教育課　生涯学習推進担当　

	事業費(A)	人件費(B)	トータルコスト (A+B)	正職員	会計年度任用職員	特別職非常勤職員
R4年度予算額(最終)	60,905千円	26,514千円	88,202千円	3.3人	0.5人	0.0人

事業費

要求額：9,268千円　　　財源：単県　　　追加:9,268千円

一般事業査定：計上　　　計上額:9,268千円

鳥取県立船上山少年自然の家の管理運営に係る指定管理料について、次の経費を追加要求するもの。

（１）人件費、物価及び光熱費の高騰対策等

次期指定管理（令和６～１０年度）について、直近の物価動向を踏まえて算定した光熱費相当額を指定管理料に追加する。

（物価変動が著しく、動向が不透明であったため、光熱費は令和５年度当初予算の債務負担行為には含めず、年度ごとに予算措置することとしている。）

　また、人件費及びその他経費（修繕費を含む）についても、令和５年度当初予算編成以降に、大幅な上昇が見られるため、指定管理料を増額する。

（２）給食業務に係る給食食材の配達に要する経費

（１）光熱費高騰対策等に要する経費　　８，３２３千円
（２）給食食材配達に要する経費　　　９４５千円
計９，２６８千円

区分	事業費	国庫支出金	一般財源
計上額	9,268	3,696	5,572
保留	0	0	0
別途	0	0	0