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予算編成過程の公開
令和６年度予算
教育委員会
大山青年の家運営費
当初予算 一般事業（公共事業以外）
一般事業調整
支出科目 款：教育費 項：社会教育費 目：青少年社会教育施設費
事業名：
大山青年の家運営費
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（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）
教育委員会
社会教育課 生涯学習推進担当
電話番号：0857-26-7519
E-mail：
shakaikyouiku@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
会計年度任用職員
特別職非常勤職員
R4年度予算額(最終)
87,883千円
26,514千円
115,180千円
3.3人
0.5人
0.0人
事業費
要求額：
9,117千円
財源：単県
追加:
9,117
千円
一般事業査定：計上 計上額:9,117千円
事業内容
１ 調整要求概要
鳥取県立大山青年の家の
次期指定管理（令和６〜１０年度）について、直近の物価動向を踏まえて算定した光熱費相当額を指定管理料に追加する。
（物価変動が著しく、動向が不透明であったため、光熱費は令和５年度当初予算の債務負担行為には含めず、年度ごとに予算措置することとしている。）
また、人件費及びその他経費（修繕費を含む）についても、令和５年度当初予算編成以降に、大幅な上昇が見られるため、指定管理料を増額する。
２ 要求額
人件費、物価及び光熱費の高騰対策等 ９，１１７千円
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位：千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
既査定額
78,766
0
372
0
0
34,000
0
0
44,394
保留要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
復活要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
追加要求額
9,117
3,777
0
0
0
0
0
0
5,340
保留・復活・追加 要求額
9,117
3,777
0
0
0
0
0
0
5,340
要求総額
87,883
3,777
372
0
0
34,000
0
0
49,734
財政課使用欄
(単位：千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
計上額
9,117
3,777
0
0
0
0
0
0
5,340
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0