現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和6年度予算 の 農林水産部のとっとり花回廊管理運営委託費
令和6年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:農林水産業費 項:農業費 目:農業総務費
事業名:

とっとり花回廊管理運営委託費

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農林水産部 生産振興課 園芸振興担当 

電話番号:0857-26-7282  E-mail:seisanshinkou@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
当初予算額 494,380千円 3,130千円 497,510千円 0.4人 0.0人 0.0人
当初予算要求額 445,812千円 3,130千円 448,942千円 0.4人 0.0人 0.0人
前年度当初予算額 391,245千円 3,119千円 394,364千円 0.4人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:445,812千円  (前年度予算額 391,245千円)  財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:366,961千円

事業内容

1 事業の目的・概要

とっとり花回廊の管理運営を指定管理者への委託に要する経費。

2 主な事業内容

とっとり花回廊管理運営業務

    ・指定管理者:一般財団法人鳥取県観光事業団
    ・指定期間:令和6年4月1日〜令和11年3月31日の5年間
    ・委託料総額:1,834,805千円

3 要求額

総額 445,812千円((1)+(2))
(1)令和6年度指定管理委託料:366,961千円
年度
契約額
令和6年度
366,961千円
令和7年度
366,961千円
令和8年度
366,961千円
令和9年度
366,961千円
令和10年度
366,961千円
1,834,805千円

(2)光熱費:78,851千円

【参考(委託業務の内容)】

○植栽のデザイン企画、展示及び管理
○施設設備の保守管理及び修繕

○施設の保安警備、清掃等

○管理施設の利用許可、施設利用料の徴収等に関する業務

○交流・学習に関する業務

○その他管理施設の管理運営に必要な業務

・管理施設の利用受付及び案内

・附属設備及び備品の貸出し

・利用指導又は操作

・利用者へのサービス提供

・施設の利用促進


これまでの取組と成果

これまでの取組状況

<政策目標>
県民に花と緑あふれる憩いの場を提供するとともに、観光及び花き園芸の振興に資する。

<取組状況>
平成18年度から来園者に対するサービスの向上及び管理運営経費の節減を目的に指定管理者制度導入しており、5期目となる令和6年度からの5年間について、とっとり花回廊・地域活性化コンソーシアムに管理を委託する。

これまでの取組に対する評価

<評価>
花の魅力で集客を図る施設としてサービスの向上に努めるとともに、生産者への指導や園内での植替え用花壇苗の県内産使用など花き園芸振興への取組も行われており、施設の管理運営については概ね良好になされてきたものと評価。

<今後の課題>
平成11年に開園してから24年を経過し、施設・設備及び備品等に経年劣化に伴う老朽化が原因と思われる不具合が発生してきている。現在は、施設については営繕課作成の県有施設中長期保全計画により計画的に修繕を行っているが、設備及び備品等は応急措置的な対応が主となっているため、ある程度の期間をかけて計画的に施設全体の改修等の検討を行う必要がある。

財政課処理欄


 指定管理料のうち光熱費等については調整要求で検討します。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 391,245 0 0 0 0 0 0 0 391,245
要求額 445,812 0 0 0 0 0 0 0 445,812

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 366,961 0 0 0 0 0 0 0 366,961
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0