事業名:
みなとさかい交流館管理運営費
(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)
県土整備部 港湾課 管理担当
|
事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
会計年度任用職員 |
特別職非常勤職員 |
当初予算額 |
71,039千円 |
1,565千円 |
72,604千円 |
0.2人 |
0.0人 |
0.0人 |
当初予算要求額 |
79,809千円 |
1,565千円 |
81,374千円 |
0.2人 |
0.0人 |
0.0人 |
前年度当初予算額 |
65,849千円 |
1,559千円 |
67,408千円 |
0.2人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額:79,809千円 (前年度予算額 65,849千円) 財源:単県
一般事業査定:計上 計上額:45,932千円
事業内容
1 事業の目的・概要
利用者のニーズに対応した管理運営サービスの向上、管理運営経費節減を図るため、平成18年度より導入された指定管理者制度により、みなとさかい交流館の管理運営を行う。
また、管理運営に関し地元関係者による「みなとさかい交流館運営等協議会」を開催し運営の参考とする。
2 施設概要
・ 所在地 境港市大正町215番地
・ 構 造 鉄筋コンクリート・鉄骨造4階建
・ 面 積 3,878平方メートル
・ 開 館 平成9年7月1日
1階 隠岐汽船事務室、国際交流サロン、飲食店等
2階 展示室(境みなと・オアシス)、待合スペース、展示誘客施設等
3階 境港管理組合事務室、会議室
4階 さかいポートサウナ(境港市所有):令和4年6月末営業終了
3 指定管理者の行う業務
(1)指定期間 令和6年4月1日から5年間
(2)指定管理者 境港管理組合
(3)業務内容
・施設設備の維持管理
・施設の運営等
4 所要経費
(単位:千円)
| 項目 | 内容 | 要求額 | 前年度予算額 |
1 | 指定管理委託料 | | 54,682 | 43,431 |
2 | 維持管理費 | 大規模設備及び多額の修繕(250万円以上)について、県で修繕等する。 | 22,810 | 16,464 |
3 | 運営等協議会 | 施設及び運営に関する事項について、必要に応じて、地元の観光、商工関係者、市関係者等の意見を聞き運営の参考とするための運営協議会を開催する | 189 | 189 |
4 | 指定管理施設運営評価委員会 | 現在の指定管理者が令和5年度末までであることから、令和6年度以降の指定管理候補者の選定作業を行うための経費
行政関係者(県職員)1名+外部委員として4名(学識経験者1名、税理士1名、施設分野有識者2名)を予定し、年2回開催 | 0 | 82 |
5 | 標準事務費 | 著作権使用料等 | 2,128 | 5,683 |
合計 | 79,809 | 65,849 |
(単位:千円)
| 維持管理費の内訳 | 要求額 |
1 | ディーゼル発電機分解整備 | 13,750 |
2 | 冷温水発生機制御コントローラ修繕 | 3,300 |
3 | ボーディングブリッジ修繕 | 5,760 |
計 | 22,810 |
財政課処理欄
維持管理費について金額を精査しました。ボーディングブリッジのトンネル内の修繕については、指定管理料の中でできる範囲で実施してください。また、維持管理費に公共施設等適正管理推進事業債(長寿命化)を充当します。また、指定管理料のうち光熱費等については調整要求で検討します。
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
65,849 |
0 |
11,624 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54,225 |
要求額 |
79,809 |
0 |
11,643 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68,166 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
計上額 |
45,932 |
0 |
11,643 |
0 |
0 |
6,000 |
0 |
0 |
28,289 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |