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予算編成過程の公開
令和6年度予算
地域社会振興部
青谷かみじち史跡公園運営管理費
当初予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業調整
支出科目 款:総務費 項:企画費 目:文化財保護費
事業名:
青谷かみじち史跡公園運営管理費
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(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)
地域社会振興部
とっとり弥生の王国推進課
電話番号:0857-26-7934
E-mail:
tottori-yayoi@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
会計年度任用職員
特別職非常勤職員
R4年度予算額(最終)
102,048千円
10,173千円
111,438千円
1.2人
0.0人
0.0人
事業費
要求額:
33,449千円
財源:単県
追加:
33,449
千円
一般事業査定:計上 計上額:32,586千円
事業内容
1 調整要求概要
鳥取県立青谷かみじち史跡公園の管理運営に係る経費について要求するもの。
(1)指定管理施設に係る光熱費
指定管理施設に係る光熱費について、県が直接負担するその所要経費を要求する。
(価格変動が著しく、動向が不透明であったため、令和6年度の光熱費は指定管理料には含めず、県が負担することとしている。)
(2)指定管理者の人件費、その他事業費
人件費及びその他経費(修繕費を含む)について、大幅な上昇がみられるため、指定管理料を増額する。
2 要求額
(1)指定管理施設光熱費 24,000千円(24,000千円)
(2)人件費、物価の高騰対策費(指定管理料の増額) 9,449千円
財政課処理欄
指定管理料の高騰分について、金額を精査しました。
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
既査定額
69,462
0
0
0
0
0
0
23,823
45,639
保留要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
復活要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
追加要求額
33,449
0
0
0
0
0
0
11,713
21,736
保留・復活・追加 要求額
33,449
0
0
0
0
0
0
11,713
21,736
要求総額
102,911
0
0
0
0
0
0
35,536
67,375
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
計上額
32,586
5,358
0
0
0
0
0
11,388
15,840
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0