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予算編成過程の公開
令和6年度予算
地域社会振興部
むきばんだ史跡公園運営費
当初予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業調整
支出科目 款:総務費 項:企画費 目:文化財保護費
事業名:
むきばんだ史跡公園運営費
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地域社会振興部
とっとり弥生の王国推進課
電話番号:0857-26-7934
E-mail:
tottori-yayoi@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
会計年度任用職員
特別職非常勤職員
R4年度予算額(最終)
98,268千円
8,608千円
106,876千円
1.1人
0.0人
0.0人
事業費
要求額:
12,010千円
財源:臨時交付金、単県
追加:
12,010
千円
一般事業査定:計上 計上額:12,010千円
事業内容
1 調整要求概要
鳥取県立むきばんだ史跡公園の
次期指定管理(令和6〜10年度)について、直近の物価動向を踏まえて算定した燃料・光熱費を指定管理料に追加する。
(物価変動が著しく、動向が不透明であったため、光熱費は令和5年度当初予算の債務負担行為には含めず、年度ごとに予算措置しすることとしている。)
また、人件費及びその他経費(修繕費を含む)についても、大幅な上昇がみられることから、指定管理料を増額する。
2 要求額
人件費、物価及び光熱費の高騰対策経費(指定管理料の増) 12,010千円
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
既査定額
86,258
0
10
0
0
0
50
0
86,198
保留要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
復活要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
追加要求額
12,010
0
0
0
0
0
0
0
12,010
保留・復活・追加 要求額
12,010
0
0
0
0
0
0
0
12,010
要求総額
98,268
0
10
0
0
0
50
0
98,208
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
計上額
12,010
9,588
0
0
0
0
0
0
2,422
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0