事業名：
[債務負担行為]鳥取県立美術館整備推進事業
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地域社会振興部 美術館 企画担当
事業費
債務負担行為要求額：49,465千円
一般事業査定：計上
事業内容
１ 事業の目的・概要
令和７年３月３０日に開館予定の鳥取県立美術館については、ＰＦＩ手法により整備及び開館準備業務を進めている。
維持管理業務に係るサービス対価は毎年度、対価改定の基となる指標の確認をすることとなっており、確認の結果、増額改定する指標となったため、契約書第７５条に基づき、必要なサービス対価の改定を事前に行うもの。
２ 主な事業内容
（単位：千円）
項目 | 内容 | 要求額 |
| 物価変動に伴う維持管理費 | 建物引渡し後、開館準備期間から開始される施設の維持管理について、契約書で定める指標が３ポイント以上変動した「警備・清掃業務に要する費用、修繕業務に要する費用」を増額する。
〇警備・清掃業務に要する費用
・指定指標：毎月勤労統計調査 賃金指数
・変動指標数値：4.5416pt
105.5916（令和5年度平均）−101.0500（令和元年度：契約時）
〇修繕業務に要する費用
・指定指標：建設物価指数月報／建築費指数
・変動指標数値：6.7250pt
123.4416（令和5年度平均）−116.7166（令和4年度平均） | ４９，４６５ |
＜契約内容＞ 契約期間：令和２年３月から令和２２年３月
 | 変更前 | 変更後 | 差引 |
設計・建設の対価（１) | ９，５６８，０５９千円 | ９，５６８，０５９千円 | ０千円 |
開館準備の対価(2) | ５９３，３３３千円 | ５９３，３３３千円 | ０千円 |
維持管理の対価(3) | １，４１４，８０３千円 | １，４６４，２６８千円 | ＋４９，４６５千円 |
運営の対価(4) | ３，７１０，９８０千円 | ３，７１０，９８０千円 | ０千円 |
契約額(1)+(2)+(3)+(4) | １５，２８７，１７５千円 | １５，３３６，６４０千円 | ＋４９，４６５千円 |
３ 今後のスケジュール
令和６年９月議会 予算（債務負担行為）提案 → 予算成立後、仮契約を締結
令和６年１１月議会 契約変更（増額）に係る議案提案 → 議決をもって本契約として発効
債務負担行為要求書
(単位：千円)
変更前
| 事項 |
期間 |
区分 |
限度額 |
財源内訳 |
説明 |
| 国庫支出金 |
起債 |
分担金
負担金 |
その他 |
一般財源 |
款：総務費
項：企画費
目：美術館費
|
7年度から
10年度まで
|
要求総額 |
1,956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,956 |
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| 年度 |
7年度
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489
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0
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0
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0
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0
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489
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8年度 |
489
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0
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0
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0
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0
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489
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9年度 |
489
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0
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0
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0
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0
|
489
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10年度 |
489
|
0
|
0
|
0
|
0
|
489
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変更後
| 事項 |
期間 |
区分 |
限度額 |
財源内訳 |
説明 |
| 国庫支出金 |
起債 |
分担金
負担金 |
その他 |
一般財源 |
款：総務費
項：企画費
目：美術館費
|
7年度から
21年度まで
|
要求総額 |
51,421 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51,421 |
|
| 年度 |
7年度
|
3,787
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3,787
|
8年度 |
3,787
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3,787
|
9年度 |
3,787
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3,787
|
10年度 |
3,787
|
0
|
0
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0
|
0
|
3,787
|
11年度 |
3,298
|
0
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0
|
0
|
0
|
3,298
|
12年度以降 |
32,975
|
0
|
0
|
0
|
0
|
32,975
|
財政課処理欄
査定額(単位：千円)
| 事項 |
期間 |
区分 |
限度額 |
財源内訳 |
説明 |
| 国庫支出金 |
起債 |
分担金
負担金 |
その他 |
一般財源 |
款：総務費
項：企画費
目：美術館費
|
7年度から 21年度まで
要求総額 |
51,421 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51,421 |
|
|
| 年度 |
7年度 |
3,787
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3,787
|
8年度 |
3,787
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3,787
|
9年度 |
3,787
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3,787
|
10年度 |
3,787
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3,787
|
11年度 |
3,298
|
0
|
0
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0
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0
|
3,298
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12年度 以降 |
32,975
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0
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0
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0
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0
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32,975
|