(1)収入 217,337千円(前年度:281,151千円)
区分 | 予定額 | 内訳 | 前年度予算額 |
営業収益 | 189,872 | 土地売却収益 | 115,992 | 250,760 |
長期貸付料収入 | 73,880 |
営業外収益 | 27,465 | 企業用財産貸付料 | 250 | 30,391 |
退職金(他部局負担分) | 25,221 |
利息等 | 1,181 |
他会計補助金 | 813 |
(2)支出 210,559千円(前年度:251,360千円)
区分 | 予定額 | 内訳 | 前年度予算額 |
営業費用 | 185,338 | 土地売却原価 | 99,499 | 223,197 |
市町村交付金 | 9,719 |
除草委託 | 4,750 |
用地測量委託 | 6,500 |
団地整備費 | 40,000 |
職員人件費 | 20,033 |
その他 | 4,837 |
営業外費用 | 25,221 | 退職金(他部局負担金) | 25,221 | 28,163 |
(3)収支差引 6,778千円・・・(A)(前年度:29,791千円)
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