当初予算 特別会計 (県営境港水産施設事業) 一般事業調整
事業名:

魚市場事業費

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水産振興局 境港水産事務所 境港水産振興担当 

電話番号:0859-42-3167  E-mail:sakaiminatosuisan@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
R4年度予算額(最終) 234,393千円 18,597千円 252,990千円 2.0人 1.0人 0.0人

事業費

要求額:43,176千円    財源:単県   追加:43,176千円

一般事業査定:計上   計上額:43,176千円

事業内容

1 事業の目的・概要

 県営境港水産物地方卸売市場の次期指定管理(令和6〜10年度)について、直近の物価動向を踏まえて算定した光熱費相当額を指定管理料に追加する。

     (物価変動が著しく、動向が不透明であったため、光熱費は令和5年度当初予算の債務負担行為には含めず、年度ごとに予算措置することとしている。)
     また、人件費及びその他経費(修繕費を含む)についても、令和5年度当初予算編成以降に、大幅な上昇が見られるため、指定管理料を増額する。

2 調整要求額

電気代 
33,096千円
人件費
4,237千円
その他経費(修繕費含む) 
5,843千円
合計
43,176千円

3 指定管理の概要

市場管理委託費(指定管理制度) 218,576千円
(1)鳥取県営境港水産物地方卸売市場指定管理料 
(2)指定期間:5年間(令和6年度〜令和10年度)
(3)指定管理者:境港水産物市場管理株式会社
(4)委託業務:施設設備の維持管理、施設の運営、その他知事のみの権限に属する事務を除く管理業務
(5)指定管理委託料:175,400千円
   光熱費ほか増額要求分:43,176千円
 (燃料・光熱費は、今後の物価指数等を考慮して算定した指定管理料を毎年度追加で予算措置し、別枠の指定管理料として県が負担する。)
(6)特記事項:利用料金制を採らない、併せて指定管理者へのインセンティブの導入を行う。
<インセンティブ制度>
精算時の委託料の残(余剰金)の内、経営努力と認められる部分の2/3を指定管理者の収入とする。



財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
既査定額 191,217 0 116,182 0 0 0 0 5,892 69,143
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
追加要求額 43,176 15,619 0 0 0 0 0 0 27,557
保留・復活・追加 要求額 43,176 15,619 0 0 0 0 0 0 27,557
要求総額 234,393 15,619 116,182 0 0 0 0 5,892 96,700

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
計上額 43,176 15,619 0 0 0 0 0 0 27,557
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0