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予算編成過程の公開
令和6年度予算
政策戦略本部
財政運営費
当初予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:総務費 項:総務管理費 目:財政管理費
事業名:
財政運営費
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政策戦略本部
財政課 子ども家庭部・教育委員会担当
電話番号:0857-26-7047
E-mail:
zaisei@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
会計年度任用職員
特別職非常勤職員
R6年度当初予算要求額
11,673千円
0千円
168,956千円
20.1人
0.0人
0.0人
R5年度当初予算額
10,522千円
156,720千円
167,242千円
20.1人
0.0人
0.0人
事業費
要求額:
11,673千円
(前年度予算額 10,522千円) 財源:単県、国委託金
事業内容
1 事業の目的・概要
(1)予算用務
予算編成等を行うために要する運営経費
(2)財政用務
健全な財政運営を図るための歳入の確保及び歳出の適正管理に資する調査、連絡調整に要する経費
(3)議事調整用務
県議会に提出する付議案及び報告事項等の作成に要する経費
2 主な事業内容
(単位:千円)
細事業名
内容
要求額
前年度予算額
前年度からの変更点
1
予算用務関係費
予算編成、予算執行に関する管理、県財政に関連する条例等の審査等を行うために必要な経費
1,068
1,088
2
財政公表及び調査費
年2回の本県財政の公表、中期財政見通し等予算に関する広報資料の作成を行う経費
1,983
1,921
3
消費状況調査費
年4回、国民経済計算における県内消費の状況調査する経費
373
373
4
公会計システム保守管理業務委託
新公会計システムに係る保守管理業務委託に要する経費
2,620
1,507
クラウドサーバへ移行したことによるサーバ使用料の増
5
議案作成費
付議案並びに報告事項の印刷・校正作業に係る経費
2,255
2,273
6
その他
交付税等国への要望関係、宝くじの発売管理、国等からの各種調査回答する経費
3,378
3,360
合計
11,677
10,522
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
<事業目標>
県民との約束事項である「財政誘導目標」を達成するため、より効果的・効率的な事業実施のための不断の見直しを行う。
<取組状況・改善点>
事業全般にわたって、最少の経費で最大の効果を上げるよう精査するとともに、「鳥取発・政策主導型予算編成システム」により、県民、関係機関等との議論を含めた検討の期間を確保して、施策内容を練り上げている。
これまでの取組に対する評価
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
前年度予算
10,522
373
0
0
0
0
0
18
10,131
要求額
11,673
305
0
0
0
0
0
18
11,350