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予算編成過程の公開
令和6年度予算
政策戦略本部
関西本部管理運営費
当初予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:総務費 項:総務管理費 目:県外事務所費
事業名:
関西本部管理運営費
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政策戦略本部
関西本部 観光・情報発信チーム
電話番号:06-6341-3955
E-mail:
kansai@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
会計年度任用職員
特別職非常勤職員
R6年度当初予算要求額
31,584千円
2,947千円
38,444千円
0.5人
1.0人
0.0人
R5年度当初予算額
31,035千円
6,773千円
37,808千円
0.5人
1.0人
0.0人
事業費
要求額:
31,584千円
(前年度予算額 31,035千円) 財源:単県、その他
事業内容
1 事業の目的・概要
関西本部の管理運営に要する経費である。
2 主な事業内容
(単位:千円)
細事業名
内容
要求額
前年度予算額
前年度からの変更点
1
交際費
関西本部長交際費
300
300
2
委託料
執務室清掃委託費
執務室機械警備委託費 等
678
537
人件費単価・清掃単価の増額による清掃委託費の増
3
負担金補助金及び交付金
執務室管理費・修繕積立金
交流室管理費
在阪府県協議会負担金 等
6,496
6,272
修繕積立金の増額(単価:月額@100円/m2→@200円/m2)
4
事務費
交流室賃借料
諸経費 等
24,110
23,926
・R5からの電気料増額部分を枠外要求する。(184千円)
合計
31,584
31,035
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
前年度予算
31,035
0
79
0
0
0
0
695
30,261
要求額
31,584
0
84
0
0
0
0
743
30,757