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令和６年度
当初予算　企業会計　(埋立事業)　一般事業調整
事業名：

埋立事業会計

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企業局　経営企画課　営業誘致担当　

電話番号：0857-26-7444  E-mail：kigyou@pref.tottori.lg.jp

事業費

要求額：-2,171千円 　　　財源：単県　　　追加:-2,171千円

事業内容

１　事業の目的・概要

埋立造成した工業団地（竹内・旗ヶ崎）の分譲を行い県内産業の振興を図る。

２　主な事業内容

（１）　調整概要

    　（ア）退職給与金の調整（他部局負担分）
    　（イ）交付金の調整
    　（ウ）給与費の調整
    　
    （２）　調整要求額
    ○営業外収益
    　　　　　　　　　 　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）


    既査定額

    調整要求額

    総要求額

    （ア）その他雑収益
    28,413

    △2,942

    25,471

    ○営業費用
    　　 　 　 　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）


    既査定額

    調整要求額

    総要求額

    （イ）交付金
    9,762

    △43

    9,719

    （ウ）給与費
    19,219

    814

    20,033

    ○営業外費用
    　　　　　　　　　 　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）


    既査定額

    調整要求額

    総要求額

    （ア）その他雑支出
    28,163

    △2,942

    25,221

３　収益的収入及び支出

    （１）収入　217,337千円（前年度：281,151千円）

    区分
    予定額
    内訳
    前年度予算額
    営業収益
    189,872
    		土地売却収益
    115,992
    250,760
    長期貸付料収入
    73,880
    営業外収益
    27,465
    		企業用財産貸付料
    　　　　250
    30,391
    退職金（他部局負担分）
    25,221
    利息等
    1,181
    他会計補助金
    813

    （２）支出　210,559千円（前年度：251,360千円）

    区分
    予定額
    内訳
    前年度予算額
    営業費用
    185,338
    		土地売却原価
    99,499
    223,197
    市町村交付金
    9,719
    除草委託
    4,750
    用地測量委託
    6,500
    団地整備費
    40,000
    職員人件費
    20,033
    その他
    4,837
    営業外費用
    25,221
    		退職金（他部局負担金）
    25,221
    28,163

    （３）収支差引　6,778千円・・・（A）（前年度：29,791千円）

４　資本的収入及び支出

（１）収入　　　　　　　　　0千円　（前年度：0千円）
（２）支出　　　　　　54,945千円　（前年度：45,021千円）
区分
予定額
内訳
前年度予算額
他会計長期借入金償還金
50,000
一般会計借入金
40,000
利子補給金返還金
4,945
新規分
5,021

（３）収支差引　△54,945千円・・・（B）　（前年度：▲45,021千円）


◆収支再差引【（A）＋（B）】　△48,167千円・・・（C）　（前年度：▲15,230千円）

５　資金の状況・その他

（１）令和6年度内部留保金
　【令和5年度末内部留保金＋土地売却原価】
　339,551千円・・・（Ｄ）
年度末残高【（Ｄ）＋（Ｃ）】　291,384千円　（前年度：340,571千円）
　　　　　　　　※うち引当金　　　20,319千円　（前年度：20,319千円）

（２）一時借入金限度額　86,000千円
（３）議会の議決を経なければ流用することのできない経費
　　　　職員給与費　　　 20,033千円

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

【取り組み状況】
○鳥取県企業局経営プラン（平成２９年〜３８年）の着実な実行
○中国コンテナ航路、リサイクルポート指定、重点港湾、北東アジアへのゲートウェイなど境港の機能や魅力のＰＲ
○食品製造・物流業などの産業集積のＰＲ
○割賦販売制度、長期貸付制度など竹内団地の有利な販売条件のＰＲ
○企業立地のワンストップサービスや企業立地補助金などのＰＲ
○インターネットを通じたＰＲの強化

これまでの取組に対する評価

○継続的な誘致活動により、今年度１社に売却し、旗ヶ崎工業団地が完売した。




要求額の財源内訳(単位：千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
既整理額 267,675 0 0 0 0 0 0 238,699 28,976
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
追加要求額 -2,171 0 0 0 0 0 0 771 -2,942
保留・復活・追加 要求額 -2,171 0 0 0 0 0 0 771 -2,942
要求総額 265,504 0 0 0 0 0 0 239,470 26,034

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